奉新县城市管理局2021年本级预算

目 录

第一部分　奉新县城市管理局概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分　奉新县城市管理局2021年本级预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分　奉新县城市管理局2021年本级预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分　名词解释

奉新县城市管理局2021年本级预算情况说明

第一部分　奉新县城市管理局概况

一、单位主要职责

县城市管理局是主管城市管理工作的县人民政府组成单位，主要职责是：负责全县城市行政执法、城乡环卫一体化、城乡环境综合整治、垃圾分类、燃气行业监管、城市建成区内市容环境卫生、园林绿化、市政路灯管理等工作。

二、单位基本情况

本单位独立编制机构1个，县城市管理局为一级单位。编制人数5人，其中：行政编制5人。实有人数21人。其中：在职人数11人，包括行政人员6人、参照公务员管理的事业编制人数4人、全额事业人员1人；退休人员7人、遗属补助3人。

第二部分　奉新县城市管理局2021年本级预算情况说明

一、2021年本级预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2021年县城市管理局本级收入预算总额为169.21万元，较上年预算安排减少8.35万元，其中：其中: 一般公共预算拨款收入169.21万元，较上年预算安排减少8.35万元,主要是在职人员减少。

（二）支出预算情况

2021年县城市管理局本级支出预算总额为169.21万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出130.63万元，较上年预算安排减少8.35万元，包括：工资福利支出111.35万元、商品和服务支出16.07万元、对个人和家庭的补助支出3.21万元；项目支出38.58万元，较上年预算安排无变化，其中：商品和服务支出32.88 万元、资本性支出5.7万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业12.48万元，较上年预算安排减少1.06万元；卫生健康7.67万元，较上年预算安排增加0.66万元；城乡社区支出140.15万元，较上年预算安排减少7.2万元；住房保障8.91万元，较上年预算安排减少0.75万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出111.35万元，较上年预算安排减少16.84万元；商品和服务支出48.95万元，较上年预算安排增加2.51万元；对个人和家庭的补助支出3.21万元，较上年预算安排增加0.28万元，资本性支出5.7万元，较上年预算安排减少0.3万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年县城市管理局本级财政拨款支出预算169.21万元，较上年预算安排减少8.35万元，主要是在职人员减少。

按支出功能分类划分：社会保障和就业12.48万元，较上年预算安排减少1.06万元；卫生健康7.67万元，较上年预算安排增加0.66万元；城乡社区支出140.15万元，较上年预算安排减少7.2万元；住房保障8.91万元，较上年预算安排减少0.75万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出111.35万元，较上年预算安排减少16.84万元；商品和服务支出48.95万元，较上年预算安排增加8.51万元；对个人和家庭的补助支出3.21万元，较上年预算安排增加0.28万元，资本性支出5.7万元，较上年预算安排减少0.3万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年本级机关运行费预算54.65万元，比2020年预算增加8.21万元，增长17.68%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年本级政府采购总额5.7万元，其中：政府采购货物预算5.7万元。

（七）国有资产占有使用情况

截止2020年10月31日，本单位共有车辆0辆，其中一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

2021年单位预算安排购置车辆0辆。

（八）一级项目中各二级项目情况说明

2021年实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及资金38.58万元。其中:一级项目2个(本级年初预算中项目预算共计金额38.58万元，且进行了年初预算绩效评价的一级项目2个，涉及资金38.58万元)，涉及资金38.58万元。

一级项目名称：非税征收成本

项目概述：非税征收成本

1）项目概述：非税征收成本

2）立项依据：历年预算安排，确保非税收入征收任务完成

3）实施主体：奉新县城市管理局

4）实施方案：城市管理工作正常运转。

5）实施周期：当年项目

6）年度预算安排：2021年安排财政拨款33.58万元

7）绩效目标和指标

质量指标：保障人员经费及公用经费。

时效指标：2021年1月1日至12月31日。

成本指标：支出控制严格，控制在单位预算内。

社会效益指标：城区变得更加序化、净化、亮化、绿化、美化，进一步提升了良好的城市形象。

满意度指标：提升市民满意度及全县社会形象。

一级项目名称：党建活动经费

项目概述：党建活动经费

1）项目概述：党建活动经费

2）立项依据：预算安排，落实党建工作，提高党建工作科学化水平。

3）实施主体：奉新县城市管理局

4）实施方案：1、为积极支持党组织开展各项党建工作，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力、创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。2、为积极培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者；表彰先进基层党组织；党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组织活动场所及设施；召开党内会议，开展党的组织生活、主题生活和专项活动。

5）实施周期：当年项目

6）年度预算安排：2021年安排财政拨款5万元

7）绩效目标和指标

质量指标：提高党建活动人员参与率。

时效指标：2021年1月1日至12月31日。

成本指标：支出控制严格，控制在单位预算内。

社会效益指标：提高党建业务培训、党务公开、党内监督覆盖率。

满意度指标：在职党员满意度。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021 年奉新县城市管理局本级"三公"经费一般公共预算安排

5.2万元,其中:

因公出国（境）费 0万元,比上年增（减）0 万元。

公务接待费 5.2万元,比上年减1.1万元, 主要原因是：预计减少公务接待活动。

公务用车运行维护费 0万元,比上年增（减）0 万元,

主要原因是：无公务用车。

公务用车购置费 0 万元,比上年增（减）0 万元。

奉新县城管局本级2021年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）支出的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

行政单位医疗：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。