奉新县路灯管理所2021年预算

目 录

第一部分　奉新县路灯管理所概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分　奉新县路灯管理所2021年预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分奉新县路灯管理所2021年预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分名词解释

奉新县路灯管理所2021年预算情况说明

第一部分　奉新县路灯管理所概况

一、单位主要职责

（1）、负责对镇内所有路灯的日常维修和管理。实行分片包干，责任到人，按质、按量完成全县路灯维修养护任务，确保亮灯率保持在97%以上。
  （2）、负责县内路灯的安装和调试。县内各条道路路灯电表设置，按季节、按时调整路灯供开时间和每天夜晚的及时开关，确保所有路灯安全用电。并负责完成部分路灯的安装工作。
  （3）、负责节日彩灯的安装工作。不仅美化、亮化街路，还把节日的氛围烘托得更加喜庆、热闹。
  （4）、认真做好社会服务承诺工作，对报修电话，做到明确答复，及时修复。做到回复处理时间最长不超过二十四小时。

二、单位基本情况

奉新县路灯管理所为奉新县城市管理局的二级单位。事业编制人数5人，其他人员16人。

第二部分　奉新县路灯管理所2021年预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2021年县路灯管理所收入预算总额为234.51万元，较上年预算安排增加8.65万元，其中：其中: 一般公共预算拨款收入234.51万元，较上年预算安排增加8.65万元。主要是较上年增加了人员工资福利，路灯管护经费。

（二）支出预算情况

2021年县路灯管理所支出预算总额为234.51万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出46.65万元，较上年预算安排增加0.79万元，包括：工资福利支出43.4万元、商品和服务支出3.1万元、对个人和家庭的补助支出0.15万元。项目支出187.86万元，较上年预算增加7.86万元。其中：工资福利支出45万元，商品和服务支出97.26万元、资本性支出45.6万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业4.56万元，较上年预算安排增加0.06万元；卫生健康2.33万元，较上年预算安排增加0.27万元；城乡社区支出224.2万元，较上年预算安排8.28万元；住房保障3.42万元，较上年预算安排0.04万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出88.4万元，较上年预算安排3.75万元；商品和服务支出100.36万元，较上年预算安排增加0.3万元；资本性支出45.6万元，较上年预算安排增加4.6万元；对个人和家庭的补助支出0.15万元,较上年预算安排无变化。

（三）财政拨款支出情况

2021年县路灯管理所财政拨款支出预算234.51万元，较上年预算安排增加8.65万元。

按支出功能分类划分：社会保障和就业4.56万元，较上年预算安排增加0.06万元；卫生健康2.33万元，较上年预算安排增加0.27万元；城乡社区支出224.2万元，较上年预算安排减少8.28万元；住房保障3.42万元，较上年预算安排减少0.04万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出88.4万元，较上年预算安排增加3.75万元；商品和服务支出100.36万元，较上年预算安排增加0.3万元；资本性支出45.6万元，较上年预算安排增加4.6万元；对个人和家庭的补助支出0.15万元,较上年预算安排无变化。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年单位机关运行费预算3.1万元，比2020年预算增加0.04万元，增长1.31%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年单位政府采购总额45.6万元，其中：政府采购货物预算45.6万元。

（七）国有资产占有使用情况

截止2020年10月31日，本单位共有车辆5辆，其中公务用车1辆，业务用车4辆。

2021年单位预算安排购置车辆0辆。

（八）一级项目中各二级项目情况说明

2021年实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及资金187.86万元。其中:一级项目2个(单位年初预算中项目预算共计金额187.86万元，且进行了年初预算绩效评价的一级项目2个，涉及资金187.86万元)，涉及资金187.86万元。

一级项目名称：路灯管护费

项目概述：路灯管护费

1）项目概述：路灯管护费

2）立项依据：历年预算安排，确保路灯亮化任务完成

3）实施主体：奉新县路灯管理所

4）实施方案：路灯运行正常。

5）实施周期：当年项目

6）年度预算安排：2021年安排财政拨款186.6万元

7）绩效目标和指标

质量指标：保障人员经费及公用经费。

时效指标：2021年1月1日至12月31日。

 成本指标：支出控制严格，控制在单位预算内。

 社会效益指标：保障市民出行安全，提升良好的城市形象。

满意度指标：提升市民满意度及全县社会形象。

一级项目名称：党建活动经费

项目概述：党建工作经费

1）项目概述：党建工作经费

2）立项依据：预算安排，落实党建工作，提高党建工作科学化水平。

3）实施主体：奉新县路灯管理所

4）实施方案：为积极支持党组织开展各项党建工作，打牢基层党建工作基础，切实提升党支部党员的组织力、战斗力和凝聚力，服务群众，服务基层，创造新业绩召开党内会议，开展党的组织生活、主题生活和专项活动。

5）实施周期：当年项目

6）年度预算安排：2021年安排财政拨款1.26万元

7）绩效目标和指标

质量指标：提高党建活动人员参与率。

时效指标：2021年1月1日至12月31日。

 成本指标：支出控制严格，控制在单位预算内。

 社会效益指标：提高党建业务培训、党务公开、党内监督覆盖率。

满意度指标：在职党员满意度。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021 年奉新县城路灯管理所"三公"经费一般公共预算安排

0.67万元,其中:

因公出国（境）费 0万元,比上年增（减）0 万元。

公务接待费 0.2万元,比上年减0.03万元, 主要原

因是：预计减少公务接待活动。

公务用车运行维护费0.47万元,比上年减0.13万元,

主要原因是：减少公务用车。

公务用车购置费 0 万元,比上年增（减）0 万元。

奉新县路灯管理所2021年预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）其他城乡社区公共设施：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（二）事业单位离退休：反映事业单位支出的离退休经费。

（三）事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）事业单位医疗：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。