目 录
第一部分奉新县城管局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分奉新县城管局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分奉新县城管局2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《一级项目绩效目标表》
第四部分名词解释
第一部分奉新县城管局概况
一、部门主要职责
1、负责全县城市管理综合行政执法工作，研究制订城市综合行政执法有关管理制度和规定，经批准后组织实施。
2、负责对全县的城市管理行政执法工作进行统一领导、综合协调和监督检查，组织业务培训和考核；负责城市规划区的市容和环境卫生、城市绿化、市政设施等方面的执法监察工作，行使行政处罚权。
3、负责全县城市市容市貌管理工作。包括户外广告、道路占用开挖、街容店面装修、城市绿化、景点景区、城市公交、停车场、广场、重要公共场所设施、早点夜市等方面的管理，拟定管理办法，并组织监督实施。
4、负责全县城市环境卫生的行业管理；负责城区环境卫生设施的规划、建设和管理；负责城区洗车场所的规划和管理；负责城区环境卫生的行政管理；研究制定城市容貌标准，环境卫生质量标准，并组织监督检查和考评。
5、负责制定城市规划区文明施工、余土调剂清运、地方建材运输及工地环境卫生管理规定，并监督实施。
6、编制城市户外广告设置规划和技术标准；负责城市户外广告设置管理和户外广告资源经营工作；研究制定城市户外广告管理的有关规章制度，并组织实施；负责城市建筑物、构筑物及城市空间等户外广告设施设置、规划、审查、审批、监督管理工作；负责全县街道路牌、店牌和招牌的设置审批及监督管理。
7、负责城市道路、排水、污水处理、桥涵、夜景照明等市政设施的维护、执法、管理；负责破占道路管理、审批和机动车、非机动车辆停占道路管理；负责市政维护建设工程的项目审核、预决算编制、质量监督和验收。
8、负责城市风景园林、绿化的行业管理；负责城市绿化及其设施的规划、建设、维护、执法、管理和监督；负责城市道路、广场、公园等公共绿化及生产绿地、防护绿地、单位附属绿地、居住区绿地、风景林地的管理；指导并组织城市开展义务植树和单位庭院绿化工作；负责建设项目附属绿化工程的审查、监督和验收；参与城市风景园林绿化单位的资质管理和园林绿化工程的招投标工作。
9、负责城市基础设施的维护、建设、管理和招投标监管工作；参与城市建设项目方案的评审。
10、对燃气等气体的运输、充罐、经营、配送和使用制定具体管理办法，对燃气等气体的质量、价格实行统一管理。负责对燃气等气体供销、钢瓶等容器检测以及配送进行统一管理经营，并提供优质服务，对液化气供应站进行整顿和规范，做到科学规划，合理布局，安全使用，对管道燃气安全实施监督。
11、负责城市市政公共行业各类执业资格管理和科技人才队伍及职工教育培训；负责系统内信息，微机处理工作；负责城市地下管网的规划、审批、管理、监督工作。
12、负责编制和报批本县城市建设，维护项目资金及其他专项资金使用计划，并监督实施，负责城市管理方面依法应征收费用的收缴。
13、负责局机关和下属单位的人事管理、劳动工资财务管理、机构编制管理、职工教育培训和精神文明建设等事项；负责所属单位国有资产管理；负责下属单位资金划拨和系统内统计工作；负责管理本部门依法征收的费用，负责局机关和下属单位的党群工作。
14、承办县人民政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
奉新县城管局共有预算单位6个，包括局本级1个和5个所属二级预算单位。奉新县城管局（含所属二级单位）总编制人数107人，其中行政编制5人，全额补助事业编制102人。实有人数176人，其中：在职人数110人，包括行政编制6人，全额补助事业编制人员104人，退休人员56人，遗属补助10人。
第二部分奉新县城管局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020 年奉新县城管局收入预算总额为1899.98万元, 较上年减少184.76万元,其中: 一般公共预算拨款收入 1899.98万元,较上年预算安排减少184.76 万元。
（二）支出预算情况
2020年奉新县城管局支出预算总额为1899.98万元，
其中:
按资金性质划分：一般公共预算支出1899.98万元，较上年预算安排减少184.76万元；政府性基金预算支出0万元，较上年预算安排增加0万元。
按支出项目类别划分:基本支出1077.83万元,较上年预算安排减少145.29万元,包括：工资福利支出973.91万元,商品和服务支出92.43万元,对个人和家庭的补助11.49万元,项目支出 822.15万元,较上年预算安排减少39.47万元,其中：工资福利支出309.65万元,商品和服务支出350.25万元,资本性支出162.25万元。
按支出功能科目划分:城乡社区支出1670.36万元, 较上年预算安排减少175.2万元;社会保障和就业支出98.29万元,较上年预算安排减少17.6万元;卫生健康支出54.51万元,较上年预算安排增加3.46万元;住房保障支出76.82万元,较上年预算安排增加4.58万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出1283.56万元,较上年预算安排减少45万元 ;商品和服务支出442.68万元,较上年预算安排减少153.86万元;对个人和家庭的补助11.49万元,较上年预算安排增加3.1万元，资本性支出162.25万元，较上年预算安排增加11万元。
（三）财政拨款支出情况
2020年奉新县城管局财政拨款支出预算总额1899.98万元,较上年预算安排减少184.76万元。
按支出功能科目划分:城乡社区支出1670.36万元, 较上年预算安排减少175.2万元;社会保障和就业支出98.29万元,较上年预算安排减少17.6万元;卫生健康支出54.51万元,较上年预算安排增加3.46万元;住房保障支出76.82万元,较上年预算安排增加4.58万元。
按支出经济分类划分:基本支出1077.83万元,较上年预算安排减少145.29万元,包括：工资福利支出973.91万元,较上年预算安排减少141.86万元；商品和服务支出92.43万元,较上年预算安排减少6.53万元；对个人和家庭的补助11.49万元,较上年预算安排增加3.1万元。项目支出822.15万元,较上年预算安排减少39.47万元,其中：工资福利支出309.65万元,较上年预算安排增加96.86万元；商品和服务支出350.25万元,较上年预算安排减少147.33万元；资本性支出162.25万元，较上年预算安排增加11万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年奉新县城管局部门机关运行费92.43万元，比2019年预算下降6.53万元，下降6.59%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2020年部门所属各事业单位政府采购总额162.25万元,其中：政府采购货物预算162.25万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2019年底，本部门共有车辆54辆，其中一般公务用车0辆，一般执法执勤用车9辆，特种专业技术用车36辆，其他用车9辆。单价50万元（含）以上通用设备6（台，套），单价100万元（含）以上专用设备0（台，套）。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值单价50万元（含）以上通用设备0（台，套），单价100万元（含）以上专用设备0（台，套）。
（八）一级项目绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的一级项目6个，涉及资金822.15万元。其中:一级项目6个(部门年初预算中项目预算共计金额822.15万元，且进行了年初预算绩效评价的一级项目1个，涉及资金302.77万元)，涉及资金822.15万元。
（九）一级项目情况说明
一级项目名称：园林管护经费
项目概述：园林绿化管护经费
1）项目概述：园林绿化管护费
2）立项依据：历年预算安排，确保园林绿化管护的正常运转
3）实施主体：奉新县园林绿化管理所
4）实施方案：负责县城规划区内园林绿化施工、管护等项工作。根据对县城所属绿地日常养护管理工作安排，预算拨入302.77万元作为城区绿化保洁专项管护经费，进一步提升我县城区绿化养护水平，建立机动、长效的管理机制，提高养护资金的使用效率。
5）实施周期：经常性项目
6）年度预算安排：2020年安排财政拨款302.77万元
7）绩效目标和指标
质量指标：确保整洁，环境优美。
时效指标：2020年1月1日至12月31日。
成本指标：总支出控制在项目预算支出内。
社会效益指标：不断满足人民群众对道路和绿化的保洁标准。
满意度指标：提升市民满意度及全县社会形象。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年奉新县城管局"三公"经费一般公共预算安排34.74万元,其中:
因公出国（境）费 0万元,比上年增（减）0万元。
公务接待费14.16万元,比上年减3.14万元,主要原因是：公务接待活动预计减少。
公务用车运行维护费20.58万元,比上年减 0.9万元,主要原因是：事业单位车改后，车辆维护支出减少。
公务用车购置费0万元,比上年增（减）0万元。
第三部分奉新县城管局2020年部门预算表
一《收支预算总表》
二《部门收入总表》
三《部门支出总表》
四《财政拨款收支总表》
五《一般公共预算支出表》
六《一般公共预算基本支出表》
七《一般公共预算“三公”经费支出表》
八《政府性基金预算支出表》
九《一级项目绩效目标表》
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（二）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）支出的离退休经费。
（三）事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（八）行政运行（城乡社区管理事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（九）城管执法:反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
(十)城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公测建设与维护、园林绿化等方面的支出。
附件：
