目 录
第一部分 奉新县行政审批局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 奉新县行政审批局2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 奉新县行政审批局2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县行政审批局概况
一、部门主要职责
(一)贯彻落实国家和省、市有关行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规；负责建立和完善全县高效便民的政务服务体系，建立健全行政审批工作机制，制定行政审批各项规章制度和管理办法，并组织实施。
(二) 负责涉划行政许可事项的审批，并承担相应的法律责任。
(三)负责统一组织实施行政审批涉及的联合办理，统一协调进驻部门窗口行政审批和公共服务事项办理。
(四) 负责规范全县行政审批行为，对行政审批、公共服务事项流程进行规范和优化，推进行政审批、公共服务标准化建设。
(五) 负责会同有关部门加强行政审批、公共服务信息化建设; 负责行政审批事项网上受理、网上审批和电子监察系统建设工作的组织协调和实施。
(六)负责对进驻窗口行政审批、公共服务行为进行监督检查，对窗口工作人员的日常管理、教育培训和绩效考核;负责各专业服务大厅和各乡镇便民服务中心的指导考核工作。
(七)负责县政府12345政务服务便民热线的业务指导、组织协调、监督考核等工作。
(八)负责协调全县公共资源交易工作;负责县公共资源交易平台管理;制定进场交易服务、场内管理制度;提供场内交易服务，规范场内交易管理。
(九)负责组织纳入政府集中采购目录以内项目及接受委托组织其他采购项目的招标采购和中介超市管理工作。
(十)完成县委、县政府交办的其他工作任务。
二、机构设置及人员情况
2025年奉新县行政审批局共有预算单位1个，包括奉新县行政审批局机关本级。
编制人数小计24人,其中：行政编制人数5人,全部补助事业编制人数19人。实有人数小计26人,其中：在职人数小计18人,行政在职人数6人,全部补助事业在职人数12人。退休人数小计7人,遗属人数1人。
第二部分 奉新县行政审批局2025年部门预算表
（详见附表）
第三部分 奉新县行政审批局2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2025年奉新县行政审批局收入预算总额为450.97万元，较上年预算安排增加46.53万元，主要原因是机构改革人员增加，相关人员经费增加；其中：财政拨款收入340.97万元,较上年预算安排增加36.53万元，主要原因是机构改革人员增加，相关人员经费增加;其他收入110万元，较上年预算安排增加10万元，主要原因是相关其他收入增加。
（二）支出预算情况
2025年奉新县行政审批局支出预算总额为450.97万元，较上年预算安排增加46.53万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出251.57万元,较上年预算安排增加36.53万元;其中：工资福利支出222.75万元,商品和服务支出20.86万元,对个人和家庭的补助5.96万元,资本性支出2万元；项目支出199.4万元,较上年预算安排增加10万元;其中：工资福利支出44万元,商品和服务支出154.4万元,对个人和家庭的补助1万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出395.96万元,较上年预算安排增加41.26万元;社会保障和就业支出29.45万元,较上年预算安排增加2.97万元;卫生健康支出11.68万元,较上年预算安排增加1.06万元;住房保障支出13.88万元,较上年预算安排增加1.24万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出266.75万元,较上年预算安排增加62.64万元;商品和服务支出175.26万元,较上年预算安排增加82.2万元;对个人和家庭的补助6.96万元,较上年预算安排增加0.69万元；资本性支出2万元，较上年预算安排增加1万元；其他支出0万元，较上年预算安排减少100万元。
（三）财政拨款支出情况
2025年奉新县行政审批局财政拨款支出预算总额340.97万元,较上年预算安排增加36.53万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出285.96万元,较上年预算安排增加31.26万元;社会保障和就业支出29.45万元,较上年预算安排增加2.97万元;卫生健康支出11.68万元,较上年预算安排增加1.06万元;住房保障支出13.88万元,较上年预算安排增加1.24万元。
按支出项目类别划分：基本支出251.57万元,较上年预算安排增加36.53万元;其中：工资福利支出222.75万元,商品和服务支出20.86万元,对个人和家庭的补助5.96万元,资本性支出2万元；项目支出89.4万元,与上年持平;其中：工资福利支出14万元,商品和服务支出74.4万元,对个人和家庭的补助1万元。
（四）政府性基金情况
2025年奉新县行政审批局政府性基金支出0万元，较上年预算安排增减无变化，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2025年奉新县行政审批局国有资本经营预算支出0万元，较上年预算安排增减无变化，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2025年部门机关运行费预算22.86万元，比2024年预算增加3.2万元，增长16.28%，主要原因是机构改革新增5个编制，相应的公用经费增加。
（七）政府采购情况
2025年行政审批局政府采购总额13万元，其中：政府采购货物预算13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。
2025年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）政务服务工作经费项目情况说明
1、政务服务工作经费项目
（1）项目概述：紧紧围绕全县发展大局和县《政府工作报告》工作任务目标，以开展“大抓落实、狠抓项目”活动为契机，坚持以人民为中心，秉承“便民、规范、廉洁、高效”的服务宗旨，着力推进相对集中行政许可权改革工作，落实“高效办成一件事”服务，推广“赣企通”平台运用，打造线下“企业之家”，开展“奉事心办·局长进政务大厅”活动和县领导就地接听12345热线电话活动，实现了政务服务提速增效、交易平台规范有序、热线平台平稳运行、营商环境优化升级，各项工作均取得较好成效。
（2）立项依据：奉府办抄字〔2006〕83号、奉府办抄字〔2016〕54号抄告单
（3）实施主体：奉新县行政审批局
（4）实施方案：强化中心窗口和机关政务服务建设，加强12345政府服务热线平台建设，群众满意度再提升，推行“五色马甲”工作服制度，交易现场管理再规范，工程建设项目审批制度改革成效初显，项目审批时限由最长70个工作日缩减至53个工作日，实现了政务服务提速增效、交易平台规范有序、热线平台平稳运行、营商环境优化升级，各项工作均取得较好成效。
（5）实施周期：经常性项目
（6）年度预算安排2025年安排财政拨款89.4万元
（7）绩效目标和绩效指标:详见《项目支出绩效目标表》
二、2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年奉新县行政审批局“三公”经费一般公共预算安排1.83万元（由财政拨款安排的资金）。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致，无新增出国计划。
公务接待费1.83万元，与上年持平，主要原因是：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致，本单位无公车。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致，无公车采购计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。
二、支出科目
（一）其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
