一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计748.39万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计748.39万元，比上年减少853.28万元，下降53.27%，主要原因：2022年搬新政务大厅，采购了智慧政务（交易）大厅设施设备和新政务大厅办公家具等。

本年收入的具体构成：财政拨款收入733.99万元，占98.08%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入14.40万元，占1.92%。  

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计748.39万元，其中本年支出合计748.39万元，比上年减少853.28万元，下降53.27%，主要原因：2022年搬新政务大厅，采购了智慧政务（交易）大厅设施设备和新政务大厅办公家具等；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：实行零基预算，无结余结转下年资金。

本年支出的具体构成：基本支出239.32万元，占31.98%；项目支出509.07万元，占68.02%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数311.09万元，决算数733.99万元，完成年初预算的235.94%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数262.24万元，决算数677.70万元，完成年初预算的258.43%。预决算差异主要原因：追加1、进驻窗口人员窗口考核费，2、税务窗口公益性岗位人员经费，3、12345政府服务热线中心费用和行政服务中心导询员费用，4、窗口人员实行“朝九晚五”工作制午餐经费等。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数26.94万元，决算数27.86万元，完成年初预算的103.41%。预决算差异主要原因：退休人员职业年金缴费增加、养老保险基数调整。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数8.63万元，决算数8.91万元，完成年初预算的103.29%。预决算差异主要原因：人员基数提高。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数5.63万元，预决算差异主要原因：政务大厅物业费。

（五）住房保障支出（类）年初预算数13.28万元，决算数13.89万元，完成年初预算的104.59%。预决算差异主要原因：调整了住房公积金基数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出239.32万元，其中：

（一）工资福利支出201.53万元，比上年减少49.80万元，下降19.81%，主要原因：2023年有干部退休，相关支出减少。

（二）商品和服务支出9.68万元，比上年减少104.94万元，下降91.55%，主要原因：过紧日子，压缩支出。

（三）对个人和家庭补助支出7.01万元，比上年增加2.37万元，增长51.16%，主要原因：2023年新增退休人员。

（四）资本性支出21.10万元，比上年减少40.31万元，下降65.65%，主要原因：2022年搬新政务大厅，采购了智慧政务（交易）大厅设施设备和新政务大厅办公家具等。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.84万元，决算数1.84万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少0.03万元，下降1.49%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：因公出国（境）活动预算无经费安排。决算数与上年持平，主要原因：因公出国（境）活动预算无经费安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：因公出国（境）活动预算无经费安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本部门无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本部门无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数1.84万元，决算数1.84万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：厉行节约，从严控制“三公”经费。决算数比上年减少0.03万元，下降1.49%,主要原因：厉行节约，从严控制“三公”经费。全年国内公务接待20批，累计接待151人次，主要是：相关单位人员办事安排接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出30.78万元，决算数比上年减少145.25万元，下降82.51%，主要原因：落实政府过紧日子要求，从严控制支出，压缩机关运行经费支出规模。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额95.94万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出95.94万元。授予中小企业合同金额95.94万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额95.94万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金489.04万元，占项目支出总额的100%。其中，9个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。   

组织对1个项目开展了部门评价，为：行政服务中心工作经费。涉及一般公共预算支出89.4万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我中心2023年项目支出情况优，从预算到执行和信息公开，都严格按相关制度要求进行。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较好的社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 742.76万元，政府性基金预算支出5.63万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我中心2023年部门整体支出情况优，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较好的社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可 。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

详见附件部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》

（三）部门评价项目绩效评价情况。

我中心2023年项目支出情况优，从预算到执行和信息公开，都严格按相关制度要求进行。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较好的社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。（项目支出绩效评价报告详见附件）

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指本部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工按基本工资和津贴补贴缴纳住房公积金。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指用于城乡社区事务支出中其他城乡社区方面的支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指用于城乡社区事务支出中其他国有土地使用权出让收入安排方面的支出。

第五部分  附件

附件1：2023年行政服务中心部门决算表

附件2：2023年行政服务中心部门绩效自评总报告

附件3：2023年行政服务中心项目支出绩效自评表

附件4：2023年行政服务中心项目支出绩效评价报告