目    录

第一部分  奉新县行政服务中心概况

    一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  奉新县行政服务中心概况

一、部门主要职能

1、拟定行政服务中心的管理制度并组织实施。 

2、对进驻或者退出行政服务中心的实施部门及其行政服务事项提出意见，报县人民政府决定。 

3、对依法由县人民政府两个以上部门实施的行政服务事项，建立联办会审制度。 

4、对重大产业项目审批等行政服务事项，提供代理代办服务。 

5、对进入行政服务中心的各窗口及其工作人员进行日常管理、监督和考核。 

6、对县本级经批准设立的部门专业办事大厅及乡镇便民服务中心、公共资源交易站工作进行业务指导和考核。

7、为行政服务中心办事大厅提供后勤保障。

8、负责全县优质服务和优化经济发展环境工作的综合协调和督查，并对损害经济发展环境的人和事进行查处。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即：奉新县行政服务中心本级。

本部门2021年年末实有人数16人，其中在职人员16人，离休人员 0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人。

第二部分  2021年度部门决算表

详见附表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计572.77万元，其中年初结转和结余180.65万元，较2020年增加48.75万元，增长36.96%；本年收入合计392.11万元，较2020年减少39.06万元，下降9.06%，主要原因是：2020年年末结转结转下年资金较多。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入392.11万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计572.77万元，其中本年支出合计572.77万元，较2020年增加190.35万元，增长49.78%，主要原因是：上年结余结转本年资金全部使用；年末结转和结余0万元，较2020年减少180.65万元，下降100%，主要原因是：实行零基预算，无结余结转下年资金。

本年支出的具体构成为：基本支出572.77万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为230.88万元，决算数为572.77万元，完成年初预算的248.08%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为200.14万元，决算数为377.47万元，完成年初预算的188.6%，主要原因是：追加1、进驻窗口人员窗口考核费，2、税务窗口公益性岗位人员经费，3、12345政府服务热线中心费用和行政服务中心导询员费用，4、窗口人员实行“朝九晚五“工作制午餐经费等。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为13.76万元，决算数为20.43万元，完成年初预算的148.47%，主要原因是：人员增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为7.09万元，决算数为7.75万元，完成年初预算的109.31%，主要原因是：人员变动，正常波动。

（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为156.08万元，较年初预算净增156.08万元，主要原因是：追加窗口工作人员实行“朝九晚五”工作制午餐经费，2、12345政府服务热线中心费用和行政服务中心导询员费用，3、赣服通3.0版经费。

（五）住房保障支出年初预算数为9.89万元，决算数为11.03万元，完成年初预算的111.53%，主要原因是：调整基数，正常波动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出532.69万元，其中：

（一）工资福利支出245.16万元，较2020年增加22.95万元，增长10.33%，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出160.35万元，较2020年增加79.17万元，增长97.52%，主要原因是：中途追加相关工作经费。

（三）对个人和家庭补助支出4.03万元，较2020年减少了18.59万元，下降82.18%，主要原因是：2020年发放去世同志的抚恤金。

（四）资本性支出123.16万元，较2020年净增123.16万元，主要原因是：中途追加信息网络软件购置经费。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.7万元，决算数为2.69万元，完成预算的99.63%，决算数较2020年减少0.52万元，下降16.2%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年持平，主要原因是：因公出国（境）活动预算无经费安排。决算数较年初预算数持平的主要原因是：因公出国（境）活动预算无经费安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.7万元，决算数为2.69万元，完成预算的99.63%，决算数较2020年减少0.52万元，下降16.2%，主要原因是：厉行节约，从严控制“三公”经费。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，从严控制“三公”经费。全年国内公务接待32批，累计接待223人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：相关单位人员办事安排接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2020年持平，主要原因是：无公务用车购置。全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无公务用车购置。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2020年持平，主要原因是:本部门无公务员用车。年末公务用车保有0辆，决算数较年初预算数持平的主要原因是：本部门无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出283.52万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较2020年决算数增加202.34万元，增长249.25%，主要原因是：追加相关工作经费，主要为：1、窗口工作人员实行“朝九晚五”工作制午餐经费，这笔费用去年算在政府基金支出中，今年算在一般公共预算财政拨款支出中。2、增加了税务窗口公益性岗位人员经费等3、信息网络及软件购置更新。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额94.27万元，其中：政府采购货物支出1.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出93万元。授予中小企业合同金额94.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额94.27万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无其他用车。  

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出的1个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金89.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。    

组织对行政服务中心工作经费1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出89.4万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我中心2021年项目支出情况良好，从预算到执行和信息公开，都严格按相关制度要求进行。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较好的社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出352.03万元，政府性基金预算支出40.08万元。从评价情况来看，我中心2021年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，略有结余。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较好的社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

详见部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》

（三）部门评价项目绩效评价情况。

我中心2021年项目支出情况良好，从预算到执行和信息公开，都严格按相关制度要求进行。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较好的社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。（项目支出绩效评价报告详见附表）

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指本部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工按基本工资和津贴补贴缴纳住房公积金。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指用于城乡社区事务支出中其他城乡社区方面的支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指用于城乡社区事务支出中其他国有土地使用权出让收入安排方面的支出。

奉新县行政服务中心2021年行政服务中心工作经费项目支出绩效自评表2021年行政服务中心党建经费项目支出绩效自评表2021年行政服务中心项目支出绩效评价报告2021年行政服务中心部门绩效支出总报告