目 录
第一部分奉新县公共资源交易中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县公共资源交易中心概况
一、部门主要职能
负责为政府采购、工程招投标、产权交易、土地交易等公共资源交易活动提供场所为公共资源交易各方提供服务，为信息发布提供平台，为政府监管提供条件；统一信息发布，统一开评标区管理，统一专家库，统一受理报名，统一结果公示，统一收取保证金管理。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，即：奉新县公共资源交易中心。
本部门2019年年末实有人数9人，其中在职人员9人。
第二部分 2019年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
金额单位：万元 | |||||
编制单位：奉新县公共资源交易管理中心 | 2019年度 |
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| 公开01表 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 3 | 栏 次 |
| 6 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 159.14 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 139.88 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 9.79 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 39 | 3.77 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 5.70 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 |
| 25 |
|
| 55 |
|
本年收入合计 | 26 | 159.14 | 本年支出合计 | 56 | 159.14 |
用事业基金弥补收支差额 | 27 | 0.00 | 结余分配 | 57 | 0.00 |
年初结转和结余 | 28 | 49.68 | 年末结转和结余 | 58 | 49.68 |
| 29 |
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| 59 |
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总计 | 30 | 208.82 | 总计 | 60 | 208.82 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | |||||||||||
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| 金额单位：万元 | ||||
编制单位：奉新县公共资源交易管理中心 |
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| 2019年度 |
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| 公开02表 | ||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 159.14 | 159.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 139.88 | 139.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 139.88 | 139.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 139.88 | 139.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.79 | 9.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 9.79 | 9.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.59 | 8.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 3.77 | 3.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.77 | 3.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.77 | 3.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
支出决算表 | |||||||||
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| 金额单位：万元 | ||||||
编制单位：奉新县公共资源交易管理中心 2019年度 |
| 公开03表 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 159.14 | 159.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 139.88 | 139.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 139.88 | 139.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 139.88 | 139.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.79 | 9.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 9.79 | 9.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.59 | 8.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 3.77 | 3.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.77 | 3.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.77 | 3.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
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注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
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| 金额单位：万元 | |||
编制单位：奉新县公共资源交易管理中心 |
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| 公开04表 | ||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 |
| 3 | 栏 次 |
| 10 | 11 | 12 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 159.14 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 139.88 | 139.88 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 9.79 | 9.79 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 39 | 3.77 | 3.77 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 5.70 | 5.70 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
|
| 55 |
|
|
|
本年收入合计 | 26 | 159.14 | 本年支出合计 | 56 | 159.14 | 159.14 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 27 | 49.68 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 49.68 | 49.68 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 28 | 49.68 |
| 58 |
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|
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二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 0.00 |
| 59 |
|
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总计 | 30 | 208.82 | 总计 | 60 | 208.82 | 208.82 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 金额单位：万元 |
编制单位：奉新县公共资源交易管理中心 | 2019年度 |
| 公开05表 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 159.14 | 159.14 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 139.88 | 139.88 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 139.88 | 139.88 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 139.88 | 139.88 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.79 | 9.79 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 9.79 | 9.79 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.59 | 8.59 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 3.77 | 3.77 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.77 | 3.77 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.77 | 3.77 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | ||
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
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| 金额单位：万元 | ||
编制单位：奉新县公共资源交易管理中心 | 2019年度 |
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| 公开06表 | |||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 119.30 | 302 | 商品和服务支出 | 38.56 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 33.80 | 30201 | 办公费 | 1.60 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 17.81 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 40.61 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 2.18 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.10 | 310 | 资本性支出 | 0.08 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.59 | 30206 | 电费 | 1.11 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.30 | 31002 | 办公设备购置 | 0.08 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.77 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴款 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.36 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.78 | 30211 | 差旅费 | 2.34 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 5.70 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.92 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 6.06 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.20 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.32 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补贴 | 1.20 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2.90 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.80 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 7.01 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
|
|
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.80 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
|
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| 399 | 其他支出 | 0.00 |
|
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| 39906 | 赠与 | 0.00 |
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| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|
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| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|
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| 39999 | 其他支出 | 0.00 |
人员经费合计 | 120.50 | 公用支出合计 | 38.64 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||
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| 金额单位：万元 |
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编制单位：奉新县公共资源交易管理中心 | 2019年度 |
| 公开07表 |
|
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
|
行次 |
| 1 | 2 |
|
一、“三公”经费支出 | 1 | 3.23 | 1.32 |
|
1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 0.00 |
|
（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 0.00 |
|
3.公务接待费 | 6 | 3.23 | 1.32 |
|
（1）国内接待费 | 7 | 3.23 | 1.32 |
|
其中：外事接待费 | 8 | 0.00 | 0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 |
|
二、相关统计数 | 10 | - | - |
|
1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | - | 0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | - | 0 |
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3.公务用车购置数（辆） | 13 | - | 0 |
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4.公务用车保有量（辆） | 14 | - | 0 |
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5.国内公务接待批次（个） | 15 | - | 16 |
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其中：外事接待批次（个） | 16 | - | 0 |
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6.国内公务接待人次（人） | 17 | - | 110 |
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其中：外事接待人次（人） | 18 | - | 0 |
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7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | - | 0 |
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8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | - | 0 |
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注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 金额单位：万元 |
编制单位：奉新县公共资源交易管理中心 | 2019年度 |
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| 公开08表 | ||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
国有资产占用情况表 | ||
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| 单位：万元 |
编制单位：奉新县公共资源交易管理中心 | 2019年度 | 公开09表 |
项 目 | 栏次 | 决算数 |
一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 0 |
1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
2.主要领导干部用车 | 3 | 0 |
3.机要通信用车 | 4 | 0 |
4.应急保障用车 | 5 | 0 |
5.执法执勤用车 | 6 | 0 |
6.特种专业技术用车 | 7 | 0 |
7.离退休干部用车 | 8 | 0 |
8.其他用车 | 9 | 0 |
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 10 | 0 |
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | 11 | 0 |
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计208.82万元，其中年初结转和结余49.68万元，较2018年减少1.85万元，减少3.59%；本年收入合计159.14万元，较2018年增加26.88 万元，增长20.32%，主要原因是：养老保险、年金、住房公积金等基数增加了。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入159.14万元，占 100%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计208.82万元，其中本年支出合计159.14万元，较2018年增加25.03万元，增长18.66%，主要原因是：人员工资、养老保险、年金、住房公积金等基数增加；年末结转和结余49.68万元，与2018年持平。
本年支出的具体构成为：基本支出159.14万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为121.45万元，决算数为159.14万元，完成年初预算的 131.03%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为101.8万元，决算数为139.88万元，完成年初预算的137.41%。主要原因是：办公用房常要维修、招商引资要接待、精准扶贫力度加大了、扶贫第一书记出勤率很高。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为10.2万元，决算数为9.79万元，完成年初预算的95.98%；主要原因是：正常波动。
（三）卫生健康支出年初预算数为3.6万元，决算数为3.77万元，完成年初预算的104.72%；主要原因是：正常波动。
（四）住房保障支出年初预算数为5.85万元，决算数为5.70万元，完成年初预算的97.44%。主要原因是：正常波动。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出159.14万元，其中：
（一）工资福利支出119.30万元，较2018年增加13.49万元，增长12.75%，主要原因是：养老保险、年金、住房公积金等基数增加了。
（二）商品和服务支出38.56万元，较2018年增加13.66万元，增长54.86%，主要原因是：办公用房常要维修、招商引资要接待、精准扶贫力度加大了、扶贫第一书记出勤率很高。
（三）对个人和家庭补助1.2万元，较2018年增加1.2万元，主要原因是：退休人员经费补助。
（四）资本性支出0.08万元，较2018年减少3.32万元，下降97.65%，主要原因是：正常波动。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.23万元，决算数为1.32万元，完成预算的40.87%，决算数较2018年减少1.92万元，下降59.26%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0元，决算数为0万元，与2018年决算数持平。
（二）公务接待费支出年初预算数为3.23万元，决算数为1.32万元，完成预算的40.87%，决算数较2018年减少1.92万元，下降59.26%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。与2018年决算数持平。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出38.64万元，较年初预算数增加29.26万元，增长311.94%，主要原因是：乡镇和城镇扶贫经费增加，招投标项目多，产生维修费用增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额1.1819万元，其中：政府采购货物支出 1.1819万元。
八、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
我部门 2019年预算绩效目标考核的项目支出为零，未组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评
第四部分 名词解释
一般公共服务支出（类）政府办公室事务（款）行政运行（项）反映各级政府办公室及相关机构的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）反映除上述项目以外不能划分到具体科目中的支出项目
附件：
