目 录
第一部分 奉新县行政服务中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县行政服务中心概况
一、部门主要职责
1、拟定行政服务中心的管理制度并组织实施。
2、对进驻或者退出行政服务中心的实施部门及其行政服务事项提出意见，报县人民政府决定。
3、对依法由县人民政府两个以上部门实施的行政服务事项，建立联办会审制度。
4、对重大产业项目审批等行政服务事项，提供代理代办服务。
5、对进入行政服务中心的各窗口及其工作人员进行日常管理、监督和考核。
6、对县本级经批准设立的部门专业办事大厅及乡镇便民服务中心、公共资源交易站工作进行业务指导和考核。
7、为行政服务中心办事大厅提供后勤保障。
8、负责全县优质服务和优化经济发展环境工作的综合协调和督查，并对损害经济发展环境的人和事进行查处。
9、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：奉新县行政服务中心。
本部门2018年年末编制人数14人，其中行政编制9人，事业编制5人；年末实有人数9人，其中在职人员9人。
第二部分 2018年度部门决算表
九张表（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计222.68万元，其中年初结转和结余22.52万元，较2017年增加22.52万元，净增22.52万元；本年收入合计200.16万元，较2017年增加31.75万元，增长18.85%，主要原因是：2018年成立了12345政府服务热线办公室。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入200.16万元，占 100%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计 222.68万元，其中本年支出合计174.66万元，较2017年增加28.77万元，增长19.72%，主要原因是：新招入工作人员一名。年末结转和结余48.02万元，较2017年增加25.5万元，增长113.23%，主要原因是：本年收入增多，结余结转也成比例相应增多。
本年支出的具体构成为：基本支出174.66万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为123.91万元，决算数为174.66万元，完成年初预算的 141%。
（一）一般公共服务支出年初预算数为106.7万元，决算数为124.1万元，完成年初预算的116.31%，主要原因是：因工作安排需要，调整了预算。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为9.25万元，决算数为9.43万元，完成年初预算的101.95%，主要原因是：基数调整。
（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为2.68万元，决算数为2.68万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算进度正常支出。
（四）住房保障支出年初预算数为5.28万元，决算数为5.39万元，完成年初预算的102.08%。主要原因是：人员基数调整。
（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为33.06万元，较年初预算净增33.06万元，主要原因是：年中追加工作经费。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出141.6万元，其中：
（一）工资福利支出129.45万元，较2017年增加33.04万元，增长34.27%，主要原因是：2018年成立了12345政府服务热线办公室，增加了人员。
（二）商品和服务支出12.14万元，较2017年减少27.83万元，下降69.63%，主要原因是：根据需要，2017年各项经济分类支出较多。
（三）对个人和家庭补助0万元。较2017年减少9.52万元，下降100%，主要原因是：本年支出经济分类改革，无住房公积金支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.38万元，决算数为 3.37万元，完成预算的99.7%，决算数较2017年减少0.01万元，下降0.3 %。
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数与2017年持平。决算数较年初预算数持平的主要原因是：因公出国（境）活动预算无经费安排。
（二）公务接待费支出年初预算数为 3.38万元，决算数为 3.37万元，完成预算的99.7%，决算数较2017年增加减少0.01万元，下降0.3%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，从严控制三公经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2017年持平，决算数较年初预算数持平的主要原因是：无公务用车采购计划。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2017年持平。决算数较年初预算数持平的主要原因是：公车改革后，本单位无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出12.14万元，较年初预算数减少0.12万元，下降0.98%，主要原因是：按预算进度正常支出，正常波动。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，本部门共有车辆 0辆。单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门2018年无一般公共预算项目支出，未开展项目支出绩效自评。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。
附件：
