第一部分 奉新县行政服务中心概况
一、 部门主要职责
二、 部门基本情况
第二部分 奉新县行政服务中心2019年部门预算情况说明
一、 2019年部门预算收支情况说明
二、 2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 奉新县行政服务中心2019年部门预算表
一、 收支预算总表
二、 部门收入总表
三、 部门支出总表
四、 财政拨款收支总表
五、 一般公共预算支出表
六、 一般公共预算基本支出表
七、 一般公共预算“三公”经费支出表
八、 政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
奉新县行政服务中心2019年部门预算情况说明
第一部分 奉新县行政服务中心概况
一、部门主要职责
1、拟定行政服务中心的管理制度并组织实施。
2、对进驻或者退出行政服务中心的实施部门及其行政服务事项提出意见，报县人民政府决定。
3、对依法由县人民政府两个以上部门实施的行政服务事项，建立联办会审制度。
4、对重大产业项目审批等行政服务事项，提供代理代办服务。
5、对进入行政服务中心的各窗口及其工作人员进行日常管理、监督和考核。
6、对县本级经批准设立的部门专业办事大厅及乡镇便民服务中心、公共资源交易站工作进行业务指导和考核。
7、为行政服务中心办事大厅提供后勤保障。
8、负责为政府采购、工程招投标、产权交易、土地交易等公共资源交易活动提供场所，为公共资源交易各方提供服务，为信息发布提供平台，为政府监管提供条件；统一信息发布，统一开评标区管理，统一专家库管理，统一受理报名，统一结果公示，统一交易服务费收取和保证金管理。
9、贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》，负责全县集中采购资金的缴拨管理；制定政府集中采购具体操作方案并组织实施；接受采购单位委托，签订或组织签订采购合同并督促合同履行。
10、负责全县优质服务和优化经济发展环境工作的综合协调和督查，并对损害经济发展环境的人和事进行查处。
11、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
县行政服务中心共有预算单位1个，包括机关本级和12345政府服务热线中心。编制人数14人，其中：事业执行公务员编制9人，事业编制5人。实有人数9人，其中：在职人数9人，包括事业执行公务员编制人员8人和事业编制1人。
第二部分 奉新县行政服务中心2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年县行政服务中心收入预算总额为147.63万元，较上年预算安排减少22.65万元。其中：财政拨款收入135.63万元，较上年预算安排增加11.72万元；上年结转（结余）12万元，较上年预算安排减少34.37万元。
（二）支出预算情况
2019年县行政服务中心支出预算总额为147.63万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出86.23万元，较上年预算安排增加5.69万元，包括：工资福利支出71.17万元，商品和服务支出13.66万元，对个人和家庭补助支出1.4万元；项目支出61.4万元，较上年预算安排减少28.34万元，包括：工资福利支出20.9万元，商品和服务支出37.5万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出128.48万元，较上年预算安排减少24.59万元；社会保障与就业支出10.21万元，较上年预算安排增加0.96万元；卫生健康支出3.11万元，较上年预算安排增加0.43万元；住房保障支出5.83万元，较上年预算安排增加0.55万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出92.07万元，较上年预算安排增加25.06万元；商品和服务支出51.16万元，较上年预算安排增加38.9万元；对个人和家庭补助支出1.4万元，较上年预算安排增加0.13万元；行政事业性项目支出3万元，较上年预算安排减少89.74万元。
（三）财政拨款支出情况
2019年县行政服务中心财政拨款支出预算135.63万元，较上年预算安排增加11.72万元，其中：
按支出功能科目划分：一般公共服务支出116.48万元，较上年预算安排增加9.78万元；社会保障与就业支出10.21万元，较上年预算安排增加0.96万元；卫生健康支出3.11万元，较上年预算安排增加0.43万元；住房保障支出5.83万元，较上年预算安排增加0.55万元。
按支出经济分类划分:基本支出86.23万元,较上年预算安排增加10.12万元,包括:工资福利支出71.17万元,商品和服务支出13.66万元，对个人和家庭补助支出1.4万元；项目支出49.4万元,较上年预算安排增加1.6万元，包括：工资福利支出13.9万元，商品和服务支出32.5万元。
（四）政府性基金情况
本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年县行政服务中心机关运行费预算13.66万元，较上年预算安排增加1.4万元，增长11.42%。
（六）政府采购情况
2019年县行政服务中心政府采购总额3万元,其中：政府采购货物预算3万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2018年底，本部门无车辆。无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。
（八）绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金49.4万元。其中：二级项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目0个，涉及资金0万元），涉及资金0万元。
一级项目：行政服务中心经费
（1）项目概述：深入推进县行政服务中心标准化建设，严格做到“五到位”：即窗口人员、项目、环节全部进厅到位，提升行政效能到位，优质服务到位，规范窗口管理到位，强化执纪问责到位，原单位不得再受理和办理任何政务服务业务，做到“窗口之外无审批”。目前，进驻中心大厅窗口单位24个，进驻政务服务事项433项，进驻率达76%。
（2）实施主体：奉新县行政服务中心
（3）实施方案：依托全省政务服务网和“一窗受理”综合服务平台，按照“线上线下办理、免费邮寄证照”服务模式，大力实施“一次办好”和“一次不跑”政务服务，先后公布三批“一次办好、一次不跑”政务服务事项清单，目前，全县“一次办好”、“一次不跑”政务服务事项538项，占比达94%。积极推进“减证便民”，减材料，优流程，采取部门核查、信息共享、告知承诺、取消废止等措施，共取消调整36个单位371项证明材料。
（4）实施周期：经常性项目
（5）年度预算安排：2019年安排财政拨款49.4万元
（6）绩效目标和指标
质量指标：进一步提升“互联网+政务服务”水平，按照“应上尽上”原则，全县572项政务服务事项全部实行政务服务标准化编制，办理时限比法定时限压缩70%以上，并全部录入到江西政务服务网中，通过线上办理、免费邮寄等方式，均可实现“一网通办”，网上可办率达100%。
时效指标：依托“互联网+政务服务”平台，推动政务服务事项全程网上办、邮递办，让“数据多跑路、群众少跑腿”，全县“一次办好、一次不跑”政务服务事项538项，占比达94%；强力推进“赣服通”奉新分厅建设，在全省率先上线运行，全县130项高频事项在“赣服通”奉新分厅实现“掌上办理”；严格落实双休日及法定节假日错时延时预约服务，实现企业和群众在非工作日时间能办事、办成事。
成本指标：总支出控制在部门预算支出内。
社会效益指标：便民、规范、廉洁、高效
满意度指标：办事群众反映满意度100%。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年行政服务中心“三公”经费年初预算安排3.36万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：未安排因公出国（境）活动。
公务接待费3.36万元，比上年减少0.02万元，主要原因是：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。主要原因是：本单位无公务用车。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。主要原因是：本年无公务用车采购计划。
第三部分 奉新县行政服务中心2019年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）反映本部门日常运行的基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
附件：
