第一部分 奉新县公共资源交易中心概况
一、 部门主要职责
二、 部门基本情况
第二部分 奉新县公共资源交易中心2019年部门预算情况说明
一、 2019年部门预算收支情况说明
二、 2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 奉新县公共资源交易中心2019年部门预算表一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
奉新县公共资源交易中心2019年部门预算情况说明
第一部分 奉新县公共资源交易中心概况
一、部门主要职责
负责为政府采购、工程招投标、产权交易、土地交易等公共资源交易活动提供场所为公共资源交易各方提供服务，为信息发布提供平台，为政府监管提供条件；统一信息发布，统一开评标区管理，统一专家库，统一受理报名，统一结果公示，统一交易服务费收取和保证金管理。
二、部门基本情况
2019年县公共资源交易中心管理委员会共有预算单位1个，包括委员会本级。编制数12人，其中：事业执行公务员编制12人。实有人数8人，其中：在职人数6人。退休人员2人。
第二部分 奉新县公共资源交易中心2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年县公共资源交易中心收入预算总额为141.45万元，较上年预算安排减少82.18万元，其中：财政拨款收入121.45万元，较上年预算安排减少2.93万元；上年结转（结余）20万元，较上年预算安排减少79.25万元。
（二）支出预算情况
2019年县公共资源交易中心支出预算总额为141.45万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出81.45万元，较上年预算安排减少15.34万元，包括：工资福利支出72.02万元，商品和服务支出9.38万元，对个人和家庭补助支出0.05万元；项目支出60万元，较上年预算安排减少66.84万元，包括：工资福利支出31.7万元，商品和服务支出27.3万元，资本性支出1万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出121.8万元，较上年预算安排减少80.97万元；社会保障与就业支出10.2万元，较上年预算安排减少0.83万元；卫生健康支出3.6万元，较上年预算安排增加0.16万元；住房保障支出5.85万元，较上年预算安排减少0.54万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出103.72万元，较上年预算安排增加19.48万元；商品和服务支出36.68万元，较上年预算安排增加24.16万元；对个人和家庭补助支出0.05万元，较上年预算安排增加0.02万元；资本性支出1万元，较上年预算安排增加1万元；行政事业性项目支出0万元，较上年预算安排减少126.84万元。
（三）财政拨款支出情况
2019年县公共资源交易中心财政拨款支出预算121.45万元，较上年预算安排减少2.93万元，其中：
按支出功能分类划分：一般公共服务支出101.8万元，较上年预算安排减少1.72万元；社会保障与就业支出10.2万元，较上年预算安排减少0.83万元；卫生健康支出3.6万元，较上年预算安排增加0.16万元；住房保障支出5.85万元，较上年预算安排减少0.54万元。
按支出经济分类划分:基本支出81.45万元,较上年预算安排减少2.93万元,包括:工资福利支出72.02万元,商品和服务支出9.38万元，对个人和家庭补助支出0.05万元；项目支出40万元,较上年预算安排持平，包括：工资福利支出11.7万元，商品和服务支出27.3万元，资本性支出1万元。
（四）政府性基金情况
本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年县公共资源交易中心机关运行费预算9.38万元，较上年预算安排增加0.06万元，增长0.64%。
（六）政府采购情况
2019年县公共资源交易中心政府采购总额3万元,其中：政府采购货物预算3万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2018年底，本部门无车辆。无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。
（八）绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金40万元。其中：二级项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目0个，涉及资金0万元），涉及资金0万元。
一级项目：政府采购委托业务经费
1）项目概述：为政府采购工作提供真实、可靠的评审意见
2）立项依据：历年预算安排
2）实施主体：奉新县公共资源交易中心
3）实施周期：经常性项目
4）年度预算安排：2019年安排财政拨款40万元
5）绩效目标和指标
数量指标：集采目录专家评审费
质量指标：为政府采购工作提供真实、可靠的评审意见
成本指标：控制在40万元以内
经济效益指标：促进经济发展
社会效益指标：防范社会风险
可持续影响指标：增强了经济可持续发展内生动力
满意度指标：县直单位、各企业反映满意
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年奉新县公共资源交易中心“三公”经费一般公共预算安排3.23万元。其中:
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。
公务接待费3.23万元，比上年减0.02万元，主要原因是：厉行节约，从严控制三公经费支出。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。
第三部分 奉新县公共资源交易中心2019年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）反映本部门日常运行的基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
附件：
