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奉新县公共资源交易中心管理委员会2017年部门决算

目    录

第一部分  公共资源交易中心部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

    九、国有资产占用情况

第四部分  名词解释

第一部分  奉新县公共资源交易中心管理委员会概况

一、部门主要职能

负责为政府采购、工程招投标、产权交易、土地交易等公共资源交易活动提供场所为公共资源交易各方提供服务，为信息发布提供平台，为政府监管提供条件；统一信息发布，统一开评标区管理，统一专家库，统一受理报名，统一结果公示，统一交易服务费收取和保证金管理。

二、部门基本情况 

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：本级。

本部门2017年年末编制人数 12人，其中行政编制0人，事业编制12人；年末实有人数14人，其中在职人员9人，其他上班人员5人，离休人员0人，退休人员2人。

第二部分  2017年度部门决算表

 详见附件

第三部分  奉新县公共资源交易中心管理委员会2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计122.4万元，其中上年结转和结余51.53万元，较2016年减少25.61；其中本年收入合计122.41万元，较2016年下降21%。主要原因是非税收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入122.4万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计132.37万元，其中本年支出合计132.37万元，较2016年增加7.31万元，增加5.52%，主要原因是人员增加等；年末结转和结余51.53万元，较上年减少10.25万元，下降19.34%。主要原因：非税收入减少。

本年支出的具体构成为：基本支出132.37万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为118.13万元，决算数为122.4万元，完成年初预算的103.61%。

一般公共服务支出年初预算数为99.28万元，决算数为103.55万元，完成年初预算的104.12%；社会保障和就业支出预算数10.21，决算数为10.21万元，完成年初预算的100%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为2.74万元，决算数为2.74万元，完成年初预算的100%；住房保障支出年初预算数为5.9万元，决算数为5.9万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（一）工资福利支出96.38万元，较上年增长21.59 %，主要原因是：一是人员增加了，二是普遍基本工资提高了；

（二）商品和服务支出18.26万元，较上年下降124.75%，主要原因是：紧缩办公用品的开支，减少维护费用；

（三）对个人和家庭补助支出14.97万元，较上年增加了43.62%，主要原因是：支出了2016年和2017年职工的住房公积金。

（四）其他资本性支出3.24万元，较2016年增加3.26万元，主要原因是2016年没有资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为4.39万元，决算数为3.26万元，完成预算的74.26%，决算数较上年下降47.33%，其中：

（一）公务接待费支出年初预算数为4.39万元，决算数为3.26万元，完成预算的74.26%，决算数较上年下降47.33%。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元

六、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费18.26万元，其中：办公费1.95万元，水费0.04万元、电费1.38万元，邮电费3.43万元，差旅费1.89万元、维修费1.33万元，培训费1.06万元，招待费3.26万元，工会经费2.06万元，其他交通费1.85万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额3.26万元。其中：政府采购货物2.76万元，采购服务0.47万元。

八、预算绩效情况说明 

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金122.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（一）成立绩效管理工作评价考核领导小组。成立以中心副主任罗水莲任组长的绩效管理工作评价考核领导小组，对2017年的资金全面覆盖，全面回头看，对全年的政府采购、工程招投标、产权交易、土地交易等公共资源交易活动工作进行回顾，看资料，听汇报，看现场。

（二）绩效分析

1.财政供养人员控制率：县编制核准我中心编制12人，实有上班人数14人，其中，县财政统发工资的人员9人。还有其他人员5人，其中，赚职中心主要领导人员2名，其他人员3人。财政供养人员控制率100%。

2.三公经费变动率：2017年度预算三公经费为4.39万元，其中，公务接待数为3.26万元。实际使用三公经费为3.26万元，其中，公务接待数为3.26万元。三公经费控制目标值小于100%。

3.预算完成率：我中心公务接待预算完成数为74.26%。其他项目预算完成数也都在小于90-100%之内。

4. 预算调整率：我中心没有预算调整，所以预算调整为零，预算调整目标值为零。

（三）评价结论

2017年度，我中心按照有关文件，收取政府采购代理费15.57万元，并全额及时上缴财政非税管理局。

对照奉财绩[2017]1号文件中附件3，即部门整体支出绩效评价指标体系评分表，进行逐条测评，评价得分99.62,评价结果为优。

九、国有资产占用情况说明

截止2017年，本部门无车辆。无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

第四部分  名词解释

    财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 

“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。 

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。

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