奉新县行政服务中心2017年部门决算

目    录

第一部分  奉新县行政服务中心概况

    一、部门主要职能

    二、部门基本情况

第二部分  奉新县行政服务中心2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

    八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  奉新县行政服务中心2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款”三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

第一部分  奉新县行政服务中心概况

一、部门主要职能

1、拟定行政服务中心的管理制度并组织实施。

2、对进驻或者退出行政服务中心的实施部门及其行政服务事项提出意见，报县人民政府决定。

3、对依法由县人民政府两个以上部门实施的行政服务事项，建立联办会审制度。

4、对重大产业项目审批等行政服务事项，提供代理代办服务。

5、对进入行政服务中心的各窗口及其工作人员进行日常管理、监督和考核。

6、对县本级经批准设立的部门专业办事大厅及乡镇便民服务中心、公共资源交易站工作进行业务指导和考核。

7、为行政服务中心办事大厅提供后勤保障。

8、负责全县优质服务和优化经济发展环境工作的综合协调和督查，并对损害经济发展环境的人和事进行查处。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，即：奉新县行政服务中心。

本部门2017年年末编制人数9人，其中行政编制2人，事业编制6人；年末实有人数8人，其中在职人员8人。

第二部分  奉新县行政服务中心2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计168.41万元，本年收入合计168.41万元，较上年增长0.8%，主要原因是：工资普调增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入168.41万元，占100%。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计168.41万元，其中本年支出合计   168.41万元。

本年支出的具体构成为：基本支出168.41万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为122.8万元，决算数为168.41万元，完成年初预算的137.14%。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为106.02万元，决算数为114.41万元，完成年初预算的107.9%；社会保障和就业支出年初预算数为9.2万元，决算数为9.2万元，完成年初预算的100%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为2.32万元，决算数为2.32万元，完成年初预算的100%；住房保障支出年初预算数为5.26万元，决算数为5.26万元，完成年初预算的100%；其他支出年初预算数为0万元，决算数为14.7万元，完成年初预算的0%。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出96.41万元，商品和服务支出39.97万元，对个人和家庭补助支出9.52万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.4万元，决算数为3.39万元，完成预算的99.7%，决算数较上年下降1.5%：

·        公务接待费支出年初预算数为3.4万元，决算数为  3.39万元，完成预算的99.7%，决算数较上年下降1.5%。

五、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费39.97万元，其中：办公费3.58万元，印刷费1.02万元，水费0.24万元、电费2.36万元，物业管理费0.29万元，差旅费0.94万元、维修费9.72万元，会议费0.63万元，招待费3.39万元，工会经费1.48万元，其他交通费5.62万元，其他商品和服务支出10.7万元。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我单位资金运转情况良好，各项经费使用严格执行财务制度，我单位采用了以下两种方式开展绩效管理：1. 制定绩效评价工作方案。成立绩效评价工作组，明确评价工作方案，设置科学合理的评价指标，以客观反映部门整体支出的绩效水平；2.实施考核评价。通过收集单位数据和资料、实地核查、重点抽查及调查问卷等方式，对照评价指标逐一进行现场评价、打分，出具评价结果。

九、国有资产占用情况说明

截止2017年，本部门共有车辆0辆。

第三部分  奉新县行政服务中心2017年部门决算表

（详见附表）

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。