奉新县行政服务中心2018年部门预算
第一部分 奉新县行政服务中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 奉新县行政服务中心2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分 奉新县行政服务中心2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县行政服务中心概况
一、部门主要职责
1、拟定行政服务中心的管理制度并组织实施。
2、对进驻或者退出行政服务中心的实施部门及其行政服务事项提出意见，报县人民政府决定。
3、对依法由县人民政府两个以上部门实施的行政服务事项，建立联办会审制度。
4、对重大产业项目审批等行政服务事项，提供代理代办服务。
5、对进入行政服务中心的各窗口及其工作人员进行日常管理、监督和考核。
6、对县本级经批准设立的部门专业办事大厅及乡镇便民服务中心、公共资源交易站工作进行业务指导和考核。
7、为行政服务中心办事大厅提供后勤保障。
8、负责全县优质服务和优化经济发展环境工作的综合协调和督查，并对损害经济发展环境的人和事进行查处。
9、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
县行政服务中心共有预算单位1个，包括机关本级。编制人数9人，其中：事业执行公务员编制9人。实有人数8人，其中：在职人数8人，包括事业执行公务员编制人员8人。
第二部分 奉新县行政服务中心2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年县行政服务中心收入预算总额为170.28万元，比上年增长47.48万元，原因是：2018年成立了12345政府热线服务中心。其中：经费拨款（补助）收123.91万元，占收入预算总额的72.77%。
（二）支出预算情况
2018年县行政服务中心支出预算总额为170.28万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出80.54万元，占支出预算总额的47.32%，包括工资福利支出67.01万元，比上年增长10.33万元，原因是：12345政府热线服务中心新增人员1名；商品和服务支出12.26万元，对个人和家庭补助支出1.27万元；项目支出89.74万元，占支出预算总额的56.68%，均为行政事业性项目支出。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出153.07万元，占支出预算总额的89.89%，比上年增长47.05万元，原因是：2018年政府热线服务中心机构的设立；社会保障与就业支出9.25万元，占支出预算总额的5.43%；医疗卫生支出2.68万元，占支出预算总额的1.58%；住房保障支出5.28万元，占支出预算总额的3.1%。
基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出67.01万元，占基本支出预算的83.2%；日常公用支出(商品和服务支出)13.53万元，占基本支出预算的16.8%。
（三）财政拨款支出情况
2018年县行政服务中心财政拨款支出预算170.28万元，占支出预算总额的100%，比上年增长47.48万元，原因是：2018年成立了12345政府热线服务中心。财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出153.07万元，占支出预算总额的89.89%，比上年增长47.05万元，原因是：2018年政府热线服务中心机构的设立；社会保障与就业支出9.25万元，占支出预算总额的5.43%；医疗卫生支出2.68万元，占支出预算总额的1.58%；住房保障支出5.28万元，占支出预算总额的3.1%。
（四）政府性基金情况
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年机关运行经费财政拨款预算12.26万元。
（六）政府采购情况
2018年预算安排政府采购总额为1.6万元，其中：采购货物预算1.6万元。
（七）国有资产占有使用情况
2018年预算公开中增加：截止2017年，本部门无车辆。无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。
（八）绩效目标设置情况
纳入2018年预算绩效目标考核的项目支出有0。
二、2018年 “三公”经费预算情况说明
2018年行政服务中心“三公”经费年初预算安排3.38万元。其中
因公出国（境）费0万元。
公务接待费3.38万元，比上年减少0.02万元，主要原因是：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。
公务用车运行维护费0万元。
公务用车购置费0万元。
第三部分 奉新县行政服务中心2018年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一般公共服务支出（类）政府办公室事务（款）行政运行（项）反映各级政府办公室及相关机构的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）反映除上述项目以外不能划分到具体科目中的支出项目
附件：
