奉新县自然资源局2022年度部门决算
目 录
第一部分 奉新县自然资源局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 奉新县自然资源局部门概况
一、部门主要职能
县自然资源局是主管自然资源工作的县人民政府组成部门，主要职责是：
(一）履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
(二）负责自然资源调查监测评价。
(三）负责自然资源统一确权登记工作。
(四）负责自然资源资产有偿使用工作。
(五）负责自然资源的合理开发利用。
(六）负责建立空间规划体系并监督实施。
(七）负责统筹国土空间生态修复。
(八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。
(九）负责管理地质勘查相关工作。
(十）负责矿产资源管理工作。
(十一）负责本级以上矿产资源勘查、开采的安全日常管理，负责查处、取缔无证开采、超深越界开采、以采代探等非法采矿行为，维护全县正常的矿产资源勘查、开采秩序。
(十二）配合有关部门组织开展矿山安全专项整治，对县人民政府或授权安全生产监督管理部门决定关闭的矿山企业，依法依规注（吊）销采矿许可证。
(十三）负责测绘地理信息管理工作。
(十四）根据县委、县政府授权，对乡镇政府落实关于自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。
(十五）负责涉及自然资源、不动产统一登记信访案件的调查处理，指导全县自然资源系统的信访工作。
(十六）负责全县房地产交易管理。
(十七）统一领导和管理县林业局。
(十八）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：奉新县自然资源局本级。
本部门2022年年末实有人数108人，其中在职人员108人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计7062.46万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%；本年收入合计7062.46万元，较2021年增加1256.44万元，增长22%，主要原因是：资产运行维护支出和信息系统运行维护支出增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入7062.46万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计7062.46万元，其中本年支出合计7062.46万元，较2021年增加1256.44万元，增长22%，主要原因是：资产运行维护支出和信息系统运行维护支出增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无年末结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出3534.82万元，占50%；项目支出3527.64万元，占50%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为5604.9万元，决算数为7062.46万元，完成年初预算的126%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为96.33万元，决算数为156.97万元，完成年初预算的163%，主要原因是：退休人员死亡，抚恤金增加。
（二）卫生健康支出年初预算数为55.82万元，决算数为63.17万元，完成年初预算的113%，主要原因是：人员新增。
（三）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为129.55万元，完成年初预算的100%，主要原因是：新增地质灾害防治经费。
（四）城乡社区支出年初预算数为3711.89万元，决算数为 3527.64万元，完成年初预算的95%，主要原因是：政府性基金支出减少。
（五）自然资源海洋气象等支出年初预算数为1668.61万元，决算数为3112.91万元，完成年初预算的187%，主要原因是：资产运行维护支出和信息系统运行维护支出增加。
（六）住房保障支出年初预算数为72.25万元，决算数为72.21万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人员退休。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3534.82万元，其中：
（一）工资福利支出1399.42万元，较2021年增加453.32 万元，增长48%，主要原因是：人员新增，调整工资及绩效。
（二）商品和服务支出232.09万元，较2021年减少3.82万元，下降2%，主要原因是：厉行勤俭节约。
（三）对个人和家庭补助支出112.48万元，较2021年增加64.15万元，增长133%，主要原因是：退休人员死亡，抚恤金增加。
（四）资本性支出1790.83万元，较2021年增加1651.44万元，增长1185%，主要原因是：资产运行维护支出和信息系统运行维护支出增加。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为34.07万元，决算数为34.07万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少44.05万元，下降56%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加 0万元，增长0%，主要原因是因公出国（境）无经费安排。决算数与全年预算数一致。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）安排。
（二）公务接待费支出全年预算数为13.64万元，决算数为13.64万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年减少4.34万元，下降24%，主要原因是遵守中央八项规定，厉行勤俭节约。决算数与全年预算数一致。全年国内公务接待196批，累计接待1447人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出20.43万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置经费安排，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公务用车购置安排；公务用车运行维护费支出全年预算数为20.43万元，决算数为20.43万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加9.81万元，增长92%，主要原因是机构职能增加，用车次数增加，年末公务用车保有5辆。决算数较全年预算数一致。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出2022.92万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加1647.62万元，增长439%，主要原因是：资产运行维护支出和信息系统运行维护支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额864.5万元，其中：政府采购货物支出47.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出817.05万元。授予中小企业合同金额864.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额864.5万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是下属事业单位公车改革保留车辆。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金555万元，占项目支出总额的16%。
组织对“互联网+不动产登记系统升级改造”、“奉新县巷口含锂瓷石矿详查”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出555万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，2022年度这两个项目的项目绩效目标已全部完成，项目支出绩效评价得分为优，并且各项工作都有序推进，较好地完成了全年任务目标，预算资金支出合理，财务管理制度健全，支出绩效目标执行到位。
组织对奉新县自然资源局部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3534.82万元，政府性基金预算支出3527.64万元。其中，对奉新县自然资源局部门整体支出分别委托县审计局、县财政局开展绩效评价。从评价情况来看，预算资金支出合理，财务管理制度健全，支出绩效目标执行到位。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
奉新县自然资源局2022年度部门绩效自评报告
一、本部门项目绩效目标情况
2022年，我部门共实施项目44个，主要项目绩效目标情况如下：
1、互联网+不动产登记系统升级改造项目:项目整体目标是全面实现“互联网+不动产登记”，推动不动产登记服务模式的创新，提升不动产登记服务能力，全面便民利企。
2、奉新县地质灾害基层防灾能力建设项目:项目整体目标是完成奉新县地质灾害基层防灾能力建设2022年年度工作。
3、奉新县2022年度第一批次城市、集镇及第二批次城市建设用地耕地开垦费项目：项目整体目标是保障耕地开垦经费，保护耕地面积不降低。
4、奉新县巷口含锂瓷石矿详查项目:以含锂瓷石矿为勘查矿种，对锂矿伴生有益组份开展综合评价，基本查明矿区内的含锂瓷石矿资源，并编制详查报告，为下一步勘查或矿山开发提供地质依据。
二、单位自评工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
本次绩效评价是对单位及所属单位2022年实施的项目进行评价，目的在于通过对项目实施情况的调查，以及项目资金使用情况的核查，从项目相关制度建设及执行方面、项目投入产出的成效方面、项目能力建设和项目影响力等方面进行评价。总结经验，发现问题，提出项目今后实施的改进意见和建议。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
根据工作安排，部门本级开展单位自评，主管部门审核汇总，本次自评采用了资料审查、综合评价等评价方式，使用了比较法、公众评价法等绩效评价方法。
（三）绩效评价工作过程。
为做好本次自评工作，重点围绕项目预算执行情况、产出情况、效益情况以及满意度四个方面设计指标体系，进行评价分析并进行评价打分。首先审查项目资料，包括项目档案、财务资料等，然后通过实地走访了解项目的实施情况，同时开展问卷调查，了解相关人员对看法，纳入评分体系。根据工作安排，2月份完成了单位自评，3月份完成了部门整体支出绩效自评等工作，并根据工作要求，评价结果全部上传预算绩效管理一体化系统。
三、综合评价结论
本次自评项目共44个，其中自评90分以上的33个，80分-90分的3个,80分-60分的0个，60分以下的8个，其中优秀等次占总数的75%。
四、绩效目标完成总体情况分析
本部门所立项目基本完成了既定的工作任务，达到了预期的绩效目标。通过对绩效目标的分析，总体情况如下：
（一）预算执行率指标情况
在进行自评的44个项目中，预算执行率100%的29个，占项目总数的6%，预算执行率60%以下的9个，其中6个项目，因项目正在进行采购程序或未开展，预算执行率为0%。
（二）成本指标情况
成本指标设置为20分，在自评的44个项目中，得分18分以上的项目有33个。
（三）产出指标情况
产出指标设置为40分，在自评的44个项目中，得分38分以上的项目有33个。
（四）效益指标情况
效益指标设置为40分，在自评的44个项目中，得分38分以上的项目有33个。
（五）满意度指标情况
满意度指标设置为10分，在自评的44个项目中，得分8分以上的项目有33个。
五、偏离绩效目标的原因和改进措施
（一)原因分析
2022年度44个项目自评，8个项目全年执行率与全年预算数有偏离，预算完成率及支付进度率不高，问题如下：预算编制的合理性及执行力有待进一步提高，维持预算的严肃性和权威性有待进一步加强。同时绩效目标设置不准确，在自评时难以量化评分。
1）个别项目受疫情等影响，如开发城区及三个乡镇标定地价制订工作技术服务该项目，因疫情影响开展时间较晚，导致项目进度延缓。
2）资金拨付不及时，如：2008-2021年批而未用土地清数建库年度更新项目该项目经费下半年才拨付到位，导致资金拨付不及时，预算执行率偏低。
(二）改进措施
科学合理地编制预算，提高部门预算编制工作的科学化精细化水平。全年预算经费，制定阶段性支出计划目标、夯实实施计划。财务人员及业务办公室互相协调全力配合，加强支付进度的监控，提高预算执行率。科学设置绩效目标，按照绩效目标清晰、细化、可衡量的要求，为绩效监控、绩效自评工作开展打好基础。
六、绩效自评结果应用情况
绩效评价结果应用是整个预算绩效管理的落脚点，是预算绩效管理的重要环节。根据绩效预算管理要求，我部门将继续纵深推进评价结果应用，建立长效机制，把项目绩效评价结果作为下一年度安排部门预算和考核（单位）工作绩效目标的重要依据，进一步优化财政资源配置。在编制2023年度部门预算中，实现预算和绩效管理一体化，确保预算绩效管理工作取得实效。
建立绩效评价结果报告和公开制度，将项目支出绩效自评结果继续在政府门户网站公开，以增强财政资金使用的透明度，发挥绩效评价对财政资金的跟踪问效作用和决策信息反馈作用。
（三）部门评价项目绩效评价情况
本部门公开“互联网+不动产登记系统升级改造”项目部门评价报告和“奉新县巷口含锂瓷石矿详查”项目部门评价报告（见附件）
第四部分 名词解释
收入科目：
财政拨款：指县财政当年拨付的资金
支出科目：
行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）支出的离退休经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。
第五部分 附 件
附件：
