目 录
第一部分 奉新县自然资源局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 奉新县自然资源局2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 奉新县自然资源局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县自然资源局概况
一、部门主要职责
奉新县自然资源局是主管自然资源工作的县人民政府组成部门，主要职责是：
(一）履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
(二）负责自然资源调查监测评价。
(三）负责自然资源统一确权登记工作。
(四）负责自然资源资产有偿使用工作。
(五）负责自然资源的合理开发利用。
(六）负责建立空间规划体系并监督实施。
(七）负责统筹国土空间生态修复。
(八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。
(九）负责管理地质勘查相关工作。
(十）负责矿产资源管理工作。
(十一）负责本级以上矿产资源勘查、开采的安全日常管理，负责查处、取缔无证开采、超深越界开采、以采代探等非法采矿行为，维护全县正常的矿产资源勘查、开采秩序。
(十二）配合有关部门组织开展矿山安全专项整治，对县人民政府或授权安全生产监督管理部门决定关闭的矿山企业，依法依规注（吊）销采矿许可证。
(十三）负责测绘地理信息管理工作。
(十四）根据县委、县政府授权，对乡镇政府落实关于自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。
(十五）负责涉及自然资源、不动产统一登记信访案件的调查处理，指导全县自然资源系统的信访工作。
(十六）负责全县房地产交易管理。
(十七）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
2023年奉新县自然资源局共有预算单位 1 个，包括内设6个股室：办公室、耕地保护股、国土空间规划股、自然资源调查登记股、自然资源开发利用股、地质矿产股。下属4个事业单位：土地收购储备中心、自然资源执法大队、国土空间调查规划服务中心、不动产登记中心。
编制人数小计133人,其中：行政编制人数14人,全部补助事业编制人数119人。实有人数小计145人,其中：在职人数小计108人,行政在职人数13人,全部补助事业在职人数95人。退休人数小计37人,遗属人数4人。
第二部分 奉新县自然资源局2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分 奉新县自然资源局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年奉新县自然资源局收入预算总额为2222.48万元,较上年预算安排减少3382.42万元;财政拨款收入1622.48万元,较上年预算安排减少3982.42万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他收入600万元,较上年预算安排增加600 万元。
(二)支出预算情况
2023年奉新县自然资源局支出预算总额为2222.48万元,较上年预算安排减少3382.42万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出1322.48万元,较上年预算安排增加368.97万元;其中：工资福利支出1190.6万元,商品和服务支出92.87万元,对个人和家庭的补助29.01万元,资本性支出10万元；。项目支出900万元,较上年预算安排减少3751.39万元;其中：工资福利支出94万元,商品和服务支出86万元,资本性支出120万元，其他支出600万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出165.2万元,较上年预算安排增加68.87万元;卫生健康支出53.41万元,较上年预算安排减少2.41万元;自然资源海洋气象等支出1324.98万元,较上年预算安排减少343.63万元;住房保障支出78.89万元,较上年预算安排增加6.64万元；其他支出600万元,较上年预算安排增加600万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1284.6万元,较上年预算安排增加203.56万元;商品和服务支出178.87万元,较上年预算安排减少4209.78万元;对个人和家庭的补助29.01万元,较上年预算安排增加23.8万元;资本性支出130万元,较上年预算安排增加0万元；其他支出 600万元,较上年预算安排增加600万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年奉新县自然资源局财政拨款支出预算总额1622.48万元,较上年预算安排减少3982.42万元;
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出165.2万元,较上年预算安排增加68.87万元;卫生健康支出53.41万元,较上年预算安排减少2.41万元;自然资源海洋气象等支出1324.98万元,较上年预算安排减少343.63万元;住房保障支出78.89万元,较上年预算安排增加6.64万元。
按支出项目类别划分：基本支出1322.48万元,较上年预算安排增加368.97万元;其中：工资福利支出1190.6万元,商品和服务支出92.87万元,对个人和家庭的补助29.01万元,资本性支出10万元；。项目支出300万元,较上年预算安排减少3751.39万元;其中：工资福利支出94万元,商品和服务支出86万元,资本性支出120万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1284.6万元,较上年预算安排增加203.56万元;商品和服务支出178.87万元,较上年预算安排减少4209.78万元;对个人和家庭的补助29.01万元,较上年预算安排增加23.8万元;资本性支出130万元,较上年预算安排增加0万元。
(四)政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2023年机关部门运行费预算92.87万元，比2022年预算增加0.61万元，增长0.66%。
(七)政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额130万元,其中: 政府采购货物预算130万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日, 部门共有车辆5辆,其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车5辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）不动产登记收费及党建经费项目情况说明
1）项目概述
不动产登记收费及党建项目经费等
2）立项依据
根据《国家发展改革委 财政部关于不动产登记收费有关政策问题的通知》（财税〔2016〕79号）、《财政部 国家发展改革委关于不动产登记收费标准等有关问题的通知》（发改价格规〔2016〕2559号）和《财政部 国家发展改革委关于减免部分行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2019〕45号）的政策依据进行不动产登记收费，并根据党政机关的政策要求安排党建项目经费。
3）实施主体
奉新县自然资源局
4）实施方案
由县非税局收费，财政拨款。
5）实施周期
实施周期为一年。
6）年度预算安排
2023年预算安排300万。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年奉新县自然资源局"三公"经费财政拨款安排 34.06 万元，其中：
因公出国 0 万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待13.64万元,比上年减4.34万元，主要原因是： 厉行勤俭节约。
公务用车运行20.42万元,比上年减0.2万元，主要原因是： 厉行勤俭节约 。
公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）支出的离退休经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
