目    录

第一部分  奉新县自然资源局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  奉新县自然资源局部门概况

一、部门主要职能

县自然资源局是主管自然资源工作的县人民政府组成部门，主要职责是：

(一）履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

(二）负责自然资源调查监测评价。

(三）负责自然资源统一确权登记工作。

(四）负责自然资源资产有偿使用工作。

(五）负责自然资源的合理开发利用。

(六）负责建立空间规划体系并监督实施。

(七）负责统筹国土空间生态修复。

(八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(九）负责管理地质勘查相关工作。

(十）负责矿产资源管理工作。

(十一）负责本级以上矿产资源勘查、开采的安全日常管理，负责查处、取缔无证开采、超深越界开采、以采代探等非法采矿行为，维护全县正常的矿产资源勘查、开采秩序。

(十二）配合有关部门组织开展矿山安全专项整治，对县人民政府或授权安全生产监督管理部门决定关闭的矿山企业，依法依规注（吊）销采矿许可证。

(十三）负责测绘地理信息管理工作。

(十四）根据县委、县政府授权，对乡镇政府落实关于自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

(十五）负责涉及自然资源、不动产统一登记信访案件的调查处理，指导全县自然资源系统的信访工作。

(十六）负责全县房地产交易管理。

(十七）统一领导和管理县林业局。

(十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：奉新县自然资源局本级。

本部门2021年年末实有人数105人，其中在职人员105人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计5806.02万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0%；主要原因是：无年初结转和结余；本年收入合计5806.02万元，较2020年减少1995.71万元，下降25.58%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入5806.02万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计5806.02万元，其中本年支出合计5806.02万元，较2020年减少1995.71万元，下降25.58%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款减少；年末结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出1369.73万元，占23.59%；项目支出4436.29万元，占76.41%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1138.49万元，决算数为5806.02万元，完成年初预算的509.98%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为84.66万元，决算数为84.9万元，完成年初预算的100.28%，主要原因是：退休人员增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为49.34万元，决算数为44.05万元，完成年初预算的89.29%，主要原因是：退休人员增加。

（三）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为105.25万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加土壤污染环保调查等项目经费。

（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为2758.74万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加土地开发、增减挂及土地收购储备等项目经费。

（五）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为0.8万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加人才发展专项经费。

（六）自然资源海洋气象支出年初预算数为941.84万元，决算数为2661.4万元，完成年初预算的282.57%，主要原因是：委托业务费增加。

（七）住房保障支出年初预算数为62.65万元，决算数为66.88万元，完成年初预算的106.75%，主要原因是：人员增加。

（八）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为84万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加地质灾害风险调查与区划项目经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3047.27万元，其中：

（一）工资福利支出946.1万元，较2020年减少79.05万元，下降7.71%，主要原因是：人员退休。

（二）商品和服务支出235.91万元，较2020年增加22.62  万元，增长10.6%，主要原因是：委托业务费增加。

（三）对个人和家庭补助支出48.33万元，较2020年增加21.63万元，增长81.01%，主要原因是：增加退休人员的绩效奖。

（四）资本性支出139.39万元，较2020年增加87.14万元，增长166.78%，主要原因是：更新及购置办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为78.28万元，决算数为78.12万元，完成预算的99.8%，决算数较2020年增加49.86万元，增长176.43 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是因公出国（境）无经费安排。决算数较年初预算数增加的主要原因是：因公出国（境）无经费安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为18万元，决算数为17.98万元，完成预算的99.89%，决算数较2020年增加0.25万元，增长1.41%，主要原因是机构职能增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待183批，累计接待1454人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：本部门只有国内接待，无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出60.14万元，其中公务用车购置年初预算数为49.58万元，决算数为49.52万元，完成预算的99.88%，决算数较2020年增加49.52万元，增长100%，主要原因是旧车更新，全年购置公务用车2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约；公务用车运行维护费支出年初预算数为10.7万元，决算数为10.62万元，完成预算的99.25%，决算数较2020年增加0.09万元，增长0.85%，主要原因是机构职能增加，用车次数增加，年末公务用车保有5辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：报废车辆1辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出375.3万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加109.76  万元，增长41.33%，主要原因是：委托业务费增加。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额2238.67万元，其中：政府采购货物支出65.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2173.56万元。授予中小企业合同金额2238.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2238.66万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是下属事业单位公车改革保留车辆。

九、预算绩效情况说明

  （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金  250万元，占项目支出总额的14.9%。    

组织对“奉新县干洲镇等7个镇（场）城乡建设用地增减挂土地复垦”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出250万元，国有资本预算支出0万元。其中，对土地开发、增加挂及土地复垦项目委托县审计局及财政局开展绩效评价。从评价情况来看，2021年度项目绩效目标全部完成，项目支出绩效评价得分94分。该项目各项工作有序推进，较好地完成了全年任务目标，预算资金支出合理，财务管理制度健全，支出绩效目标执行到位。

组织对奉新县自然资源局部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3047.27万元，政府性基金预算支出2758.74万元。其中，对奉新县自然资源局部门整体支出分别委托县审计局、县财政局开展绩效评价。从评价情况来看，预算资金支出合理，财务管理制度健全，支出绩效目标执行到位。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》

奉新县自然资源局2021年度部门绩效 自评报告

为进一步规范财政资金管理，提高财政资金的使用效益，建立科学合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《中共奉新县委 奉新县人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（奉发〔2022〕2 号）文件要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出开展了绩效自评价工作，形成了部门预算项目支出绩效自评总报告，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标情况

本部门2021年度绩效目标的设定主要是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，以“三转聚合力、五比勇争先”主题活动为契机，紧紧围绕上级中心工作，认真抓好自然资源的各项工作，服务我县经济社会发展大局。我部门2021年部门预算项目支出全年预算数为4436.29万元，被纳入绩效自评范围的项目支出预算资金为4436.29万元，占本部门预算项目支出全年预算数总额的100%。

二、绩效自评工作开展情况

收到《中共奉新县委 奉新县人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（奉发〔2022〕2 号）文件后，我部门对项目支出绩效评价工作进行了详细的部署并制定工作计划。本单位各股室落实责任范围，通过预决算报表、与各责任股室沟通询问等方式对2021年度所有的预算项目进行评价，实现绩效自评全覆盖。

三、综合评价结果

   通过对项目各项指标完成情况的对比以及按照文件对绩效考核的要求，对符合绩效自评范围的各个项目进行了客观、公正的评价。项目整体完成情况较好，基本完成了各项目年初设定的工作任务，实现了既定的年度绩效目标，项目实施成效较为显著。我部门本年度项目支出绩效自评价平均分为92.6分，绩效评价等级为“优”。

四、绩效自评结果分析

总体来看，项目管理规范，数量指标、质量指标、经济指标和生态指标均达到预期要求，服务对象满意指标较高，具体表现在如下：

一是强化耕地保护，大力开发土地后备资源。我部门开展了对全县2021年度耕地保护责任目标履行情况的自查，使耕地保有量稳中有升，并组织项目所在乡镇签订《开发项目后期管护协议》督促落实开发项目的耕作主体。

二是保障项目用地，助推经济发展。我部门严格审批临时用地和办理划拨转出让、设施农用地备案手续及及时上图入库，及时办理出让成交国有建设用地使用权和收储国有建设用地，确保县域项目的顺利进行。按时完成省厅下达的消化批而未用土地和消化批而未供土地的任务，切全面开展实施增减挂钩项目。

三是坚持规划先行，优化空间格局。我部门按照省、市规划编制进度要求，开展了现状调研、收集基础资料、走访征求建议和诉求、底图底数分析及规划基数转换、市级资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价（双评价）阶段性成果县级校核、专题研究等基础工作，同时也在开展“三区三线”统筹划定试点工作。并且按照《江西省“多规合一”实用性村庄规划专项行动方案（2021-2025年）》等文件精神，确定了2021年村庄规划编制名单，开展村庄规划编制工作。

四是加强矿产管理，保护生态环境。我部门编制了奉新县矿产资源总体规划，且已通过专家评审并完成听证和公示，待上级批准后实施。我部门为了加强矿山生态修复保护，通过大排查大整治，我县共排查出问题67个，已完成整改问题65个。

五是加大执法监督力度，推进法治政府建设。我部门为了加强动态巡查和抓好卫片检查，将动态巡查和卫片检查工作纳入年终考核，覆盖全县各乡镇及县城所有新报建项目；为了落实“双随机、一公开”任务，我部门及时对“双随机”监管事项进行动态管理，对系统基础数据进行更新完善，制定年度计划，对监管对象开展检查，及时将结果录入系统，完成日常监管全覆盖；并且按照县委政法委工作要求，“围绕新业态新领域风险防范化解”选题，认真开展平安建设调研工作，完成了自然资源领域风险防范化解调研报告，梳理了风险点，分析了原因，落实了防范措施。

六是做好不动产登记工作，加强地质灾害防治工作，提高民生服务水平。至从房屋产权交易职能转隶至我部门，我们设置了“一窗受理”窗口，统一受理各相关办理事项，方便企业和群众办事。并积极推进“互联网+不动产登记”，实现了不动产登记系统已对接“赣服通”奉新县分厅，可进行不动产登记证书、证明查询、本人名下不动产登记信息查询、不动产登记业务办理进度查询等业务，并优化登记办税服务联办，实现了不动产登记信息系统与税收征管系统的对接互通；在地质灾害防治工作中，我们印发了《奉新县2021年度汛期地质灾害防治方案》，向受威胁群众发放避险明白卡和防灾责任卡，加强应急值守和预警预报，汛期实行24小时值班和领导带班制度；安排群测群防员对全县地质灾害隐患点开展常态化巡查。在民生服务方面，我们实现了所有建设项目“线上申报预审、线下受理待办”，简化了流程，提高了效率；并推行“五个一”即一张蓝图、一个系统、一张表单、一个窗口、一套机制，做到“一件事、一次办”。

五、偏离绩效目标原因和下步举措

1、偏离绩效目标的原因

经汇总，个别项目预算资金执行率偏低。主要是疫情原 因，部分项目支出进展较慢。

2、今后工作

在现行的经济环境下，我部门将紧紧围绕省厅市局工作部署和奉新中心工作，深化自然资源管理改革创新，按照“保障发展、保护资源、维护权益”的工作总要求，全面推进自然资源各项工作，并推进预算和绩效管理一体化，规范预算支出管理，硬化预算约束，注重预算项目质效，把政府过紧日子和建设节约型机关要求落实到位。一是提高预算编制的科学性和精准性。对照部门工作实际需求，从紧、从细安排部门预算，并将绩效管理融入预算编制，切实提高资金使用效益。二是积极推动预算执行。充分利用财政预算一体化平台，及时掌握预算执行动态情况，压实项目执行股室责任，提升预算执行率。三是优化绩效管理。进一步量化细化绩效目标，加强绩效运行监控力度，强化绩效评价结果运用，提升绩效管理水平。四是贯彻落实过紧日子要求。严格控制和压减办公费等一般性支出，强化内部管理，有针对性的开展成本控制活动，提升单位运行效率。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

《项目支出绩效评价报告》

2019年奉新县干洲镇等7个镇（场）城乡建设用地增减挂钩试点项目绩效自评报告

一、项目概况

1、项目立项基本情况

2019年奉新县干洲镇等7个镇(场)城乡建设用地增减挂钩试点项目拆旧区地块共79个，分布于赤岸镇城下村、丁家村、荷塘村、洪塘村、黄城村、街子村、上港村、徐家村、沿里村、洲子村，甘坊镇横桥村，干洲垦殖场，干洲镇北溪村、大角村、凤凰村、岗前村、岗上村、洪川村、枧下村、南岗村、前进村、溪畔村、张家村，会埠镇稻田村、会埠村、青树村、水口村、游落村、张坊村，澡下镇尖角村、龙溪村、澡下村，宋埠镇三洪村、天宝村、沿溪村。土地权属界线明确，无争议；拆旧区总面积479.13亩，废旧农村居民点297.89亩，废弃砖瓦窑181.24亩。预算总投资399.95万元。项目建设计划从2019年12月开始，到2020年11月底结束，建设工期12个月。

2、项目主要建设任务

项目主要建设任务包括土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程和其他工程。

（1）土地平整工程

砌体拆除2865.99立方米，地表清杂43121.7立方米，土地平整土方量105749立方米，田埂修筑726.02立方米，土地翻耕28.834公顷。

（2）灌溉与排水工程

新建预制混凝土T型槽农渠244米，农沟10056米；新建涵管163座。

（3）田间道路工程

改建田间道4018米，新建生产路2263米。

（4）农田防护与生态环境保持工程

新建沉砂池9座

（5）其他工程

土壤培肥432.51亩。

二、项目管理

1、项目实施组织领导

为加强增减挂钩项目工作的组织领导，成立了由县政府分管副县长任组长，县政府办、发改委、财政局、审计局、自然资源局、住建局、农业农村局、林业局、水利局、交通局、生态环境局等部门负责人为成员的城乡建设用地增减挂钩工作领导小组，印发了《奉新县2019年度城乡建设用地增减挂钩试点项目工作实施方案》，明确了各部门和项目所在地乡镇工作职责分工。项目所在地乡镇也成立了相应的机构，有专门工作人员负责增减挂钩项目实施工作。

同期，奉新县自然资源局以成立了项目管理机构具体负责项目的实施。编制项目实施方案，明确了实施的建设任务和目标、实施管理措施、项目招标、合同签订、质量管理、进度管理、资金管理、权属管理，档案管理、验收办法等有明确细致的办法和具体操作的措施。项目实施方案编制报项目主管部门审核后执行，用于指导项目实施过程。

2、招投标情况

由项目拆旧地块所在地乡镇确定施工单位并签订施工合同，一个乡镇为一个项目片区，各片区相关情况如下

干洲镇片区：采取邀请招标方式招标，招标代理机构为江西省谷正工程咨询有限公司。2020年5月20日在奉新县公共资源交易中心开标，中标单位为江西省安宜建设有限公司，中标单位于2020年5月27日与干洲镇人民政府签订了工程施工合同，合同总价为1338647.00元。

赤岸镇片区：采取邀请招标方式招标，招标代理机构为江西省谷正工程咨询有限公司。2020年3月12日在奉新县公共资源交易中心开标，中标单位为江西庆隆建设有限公司，中标单位于2020年3月30日与干洲镇人民政府签订了工程施工合同，合同总价为634420.87元。

会埠镇片区：采取邀请招标方式招标，招标代理机构为江西中大工程造价咨询有限公司。2020年5月7日在奉新县公共资源交易中心开标，中标单位为江西省滨江建筑工程公司，中标单位于2020年5月18日与干洲镇人民政府签订了工程施工合同，合同总价为512000元。

澡下镇片区：由澡下镇党委于2020年3月25日召开会议，研究“三重一大”项目问题，确定江西昱嘉建设工程有限公司为工程施工单位，施工单位于2020年3月26日与澡下镇人民政府签订了工程施工合同，合同总价为104636.3元。

宋埠镇片区：由宋埠镇党委于2020年3月16日召开会议，研究“三重一大”项目问题，确定江西省赣北建设有限公司为工程施工单位，施工单位于2020年3月18日与宋埠镇人民政府签订了工程施工合同，合同总价为81696.63元。

甘坊镇片区：由甘坊镇党委于2020年3月12日召开会议，研究“三重一大”项目问题，确定江西庆隆建设有限公司为工程施工单位，施工单位于2020年3月13日与甘坊镇人民政府签订了工程施工合同，合同总价为22137.15元。

甘坊镇片区：由干垦场党委于2020年6月5日召开会议，研究“三重一大”项目问题，确定江西斌盛建设有限公司为工程施工单位，施工单位于于2020年6月5日与干洲垦殖场签订了工程施工合同，合同总价为40300.00元。

3、项目工程监理

由奉新县自然资源局委托建基工程咨询有限公司对2019年奉新县干洲镇等7个镇(场)城乡建设用地增减挂钩拆旧区土地复垦项目进行工程施工监理。总监理工程师：陈健，现场监理工程师：黄春晓、刘涛、藏凯文。成立现场工程监理部，按照“四控制”（即开工条件控制、工程质量控制、工程进度控制、工程投资控制）“一管理”（合同管理）“一协调”（协调建设各方关系）的要求和职责，开展全面监理工作。同时，按照上级主管部门和业主对工程的总体要求，组织编制了《2016年奉新县干洲镇XKF01号土地开发项目工程监理规划》和《监理实施细则》以指导监理工作。

4、项目承担单位和建设单位

项目拆旧地块所在地乡镇政府为项目建设单位，负责项目施工管理。奉新县自然资源局为项目承担单位，负责项目实施的监督检查和协调工作，向县和市上报工程进度，组织验收等工作。

三、项目建设任务完成情况

1、工程施工工期

工程施工日期为2020年3月18日至2020年6月29日。

实际建设规模

项目实际动工实施地块72个，实际建设规模373.30亩，复垦为耕地333.85亩（其中水田3.96亩，旱地329.89亩），其他农用地39.45亩（其中林地14.07亩，农村道路12.26亩，坑塘水面5.92亩，田坎7.20亩）。

工程建设任务完成情况

（1）土地平整工程

砌体拆除1952.33立方米，地表清杂33322.73立方米，土地平整土方量81559.79立方米，田埂修筑573.53立方米，土地翻耕22.38公顷。

（2）灌溉与排水工程

新建预制混凝土T型槽农沟5102米;新建涵管71座。

（3）田间道路工程

改建田间道3031米，新建生产路1434米。

（4）农田防护与生态环境保持工程

新建沉砂池6座

（5）其他工程

土壤培肥366.66亩，各类护栏网3625米。

4、项目工程施工费结算情况

项目预计总投资399.9531万元，其中工程施工费299.3001万元，项目审计报告核定项目完成总投资为237.8872万元，其中工程施工费为166.3845万元。项目总投资结余162.0660万元，项目工程施工费结余132.9156万元。

四、效益分析

1、社会效益

通过土地复垦，新增耕地面积366.66亩，改善了项目区土地利用结构，提高了土地利用效率，确保了我县耕地总量平衡目标的实现。

2、生态效益

改良了土壤生态、环境、培肥地力，增加了项目区内周边生产的基础设施工建设，提高了土地生产力水平。

3、经济效益

项目新增耕地面积366.66亩，如果全部种上粮食作物红薯，亩产1000公斤，产量为366660公斤，按每公斤2元计算，年产值可达73.332万元。

五、评价结果

该项目按绩效指标和评分标准，结合建设成效情况，经综合分析、计算，该项目绩效评价得分94分，评价等级为良好。

六、项目建设管理主要措施与经验

1、县政府领导重视，各单位全力配合，详细周到的前期准备工作是做好土地复垦工作的前提和基础。

2、实施过程中重视监督检查、及时的技术指导是项目工程质量的重要保证。

3、有效的增加耕地面积，强化工程施工，提高耕地质量。

4、施工中要注意沟渠涵的衔接和整体性。

七、建议

加强项目后期管护，确保项目发挥长期效益。

第四部分  名词解释

收入科目：

财政拨款：指县财政当年拨付的资金

支出科目：

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）支出的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。