目 录
第一部分 奉新县自然资源局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 奉新县自然资源局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 奉新县自然资源局2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
奉新县自然资源局2021年部门预算情况说明
第一部分 奉新县自然资源局概况
一、部门主要职责
县自然资源局是主管自然资源工作的县人民政府组成部门，主要职责是：
(一）履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
(二）负责自然资源调查监测评价。
(三）负责自然资源统一确权登记工作。
(四）负责自然资源资产有偿使用工作。
(五）负责自然资源的合理开发利用。
(六）负责建立空间规划体系并监督实施。
(七）负责统筹国土空间生态修复。
(八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。
(九）负责管理地质勘查相关工作。
(十）负责矿产资源管理工作。
(十一）负责本级以上矿产资源勘查、开采的安全日常管理，负责查处、取缔无证开采、超深越界开采、以采代探等非法采矿行为，维护全县正常的矿产资源勘查、开采秩序。
(十二）配合有关部门组织开展矿山安全专项整治，对县人民政府或授权安全生产监督管理部门决定关闭的矿山企业，依法依规注（吊）销采矿许可证。
(十三）负责测绘地理信息管理工作。
(十四）根据县委、县政府授权，对乡镇政府落实关于自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。
(十五）负责涉及自然资源、不动产统一登记信访案件的调查处理，指导全县自然资源系统的信访工作。
(十六）负责全县房地产交易管理。
(十七）统一领导和管理县林业局。
(十八）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
县自然资源局共有预算单位1个，包括局本级1个，编制人数小计114人，其中：行政编制人数12人、全额补助事业编制人数102人，实有人数小计135人，其中：在职人数小计92人，包括行政在职人数13人、参照公务员管理的事业单位在职人数7人、全额补助事业在职人数72人；退休人员40人，遗属补助人员3人。
第二部分 奉新县自然资源局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）预算收入情况
2020年县自然资源局收入预算总额为1138.49万元，较上年预算安排增加215.26万元。其中：一般公共预算拨款收入1138.49万元，较上年预算安排增加215.26万元。
（二）预算支出情况
2021年县自然资源局支出预算总额为1138.49万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出838.49万元，较上年预算安排增加5.26万元。其中包括工资福利支出745.45万元，商品和服务支出88.2万元，对个人和家庭的补助支出4.84万元；项目支出300万元，较上年预算安排增加210万元。其中包括工资福利支出190万元，商品和服务支出50万元，资本性支出60万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出84.66万元，较上年预算安排减少0.7万元；卫生健康支出49.34万元，较上年预算安排增加5.89万元；自然资源海洋气象等支出941.84万元，较上年预算安排增加210.45万元；住房公积金62.65万元，较上年预算安排减少0.38万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出935.45万元，较上年预算安排增加141.32万元；商品和服务支出138.2万元，较上年预算安排增加54.55万元；对个人和家庭的补助支出4.84万元，较上年预算安排增加0.43万元；资本性支出60万元，较上年预算安排增加60万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年县自然资源局支出预算总额为1138.49万元，较上年预算安排增加215.26万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出84.66万元，较上年预算安排减少0.7万元；卫生健康支出49.34万元，较上年预算安排增加5.89万元；自然资源海洋气象等支出941.84万元，较上年预算安排增加210.45万元；住房公积金62.65万元，较上年预算安排减少0.38万元。
按支出经济分类划分：基本支出838.49万元，较上年预算安排增加5.26万元。其中包括工资福利支出745.45万元，商品和服务支出88.2万元，对个人和家庭的补助支出4.84万元；项目支出300万元，较上年预算安排增加210万元。其中包括工资福利支出190万元，商品和服务支出50万元，资本性支出60万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算88.2万元，比2020年预算增加4.55万元，增长5.44%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额60万元，其中：政府采购货物预算60万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2021年12月31日，部门共有车辆6辆，其中：其他用车6辆。
（八）一级项目中各二级项目情况说明
一级项目：非税征收成本
1.实施主体：奉新县自然资源局
2.实施周期：经常性项目
3.年度预算安排：2021年安排财政拨款300万元。
4.绩效目标和指标
质量指标：依法完成非税收入征收任务。
时效指标：完成征收任务并获得群众认可。
成本指标：总支出控制在部门预算支出内。
满意度指标：群众反映满意度。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年奉新县自然资源局“三公”经费一般公共预算安排28.7万元。其中:
因公出国（境）费0万元,与上年相比持平，主要原因是：无预算安排经费。
公务接待费18万元，与上年同期相比无变化。主要原因是：厉行节约。
公务用车运行维护费10.7万元，与上年同期相比无变化。主要原因是：厉行节约。
公务用车购置费0万元，与上年相比持平，主要原因是：无预算安排经费。
第三部分 奉新县自然资源局2021年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）支出的离退休经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。
附件：
