目    录

第一部分  奉新县自然资源局概况

一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  奉新县自然资源局概况

一、部门主要职能

县自然资源局是主管自然资源工作的县人民政府组成部门，主要职责是：

(一）履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

(二）负责自然资源调查监测评价。

(三）负责自然资源统一确权登记工作。

(四）负责自然资源资产有偿使用工作。

(五）负责自然资源的合理开发利用。

(六）负责建立空间规划体系并监督实施。

(七）负责统筹国土空间生态修复。

(八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(九）负责管理地质勘查相关工作。

(十）负责矿产资源管理工作。

(十一）负责本级以上矿产资源勘查、开采的安全日常管理，负责查处、取缔无证开采、超深越界开采、以采代探等非法采矿行为，维护全县正常的矿产资源勘查、开采秩序。

(十二）配合有关部门组织开展矿山安全专项整治，对县人民政府或授权安全生产监督管理部门决定关闭的矿山企业，依法依规注（吊）销采矿许可证。

(十三）负责测绘地理信息管理工作。

(十四）根据县委、县政府授权，对乡镇政府落实关于自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

(十五）负责涉及自然资源、不动产统一登记信访案件的调查处理，指导全县自然资源系统的信访工作。

(十六）负责全县房地产交易管理。

(十七）统一领导和管理县林业局。

(十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：局本级1个。

本部门2019年年末实有人数128人，其中在职人员92人，离休人员0人，退休人员36人；年末其他人员0人；年末学生人数 0人。

第二部分  2019年度部门决算表

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第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计5724.52万元，其中年初结转和结余0万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年收入合计5724.52万元，较2018年减少1592.62万元，下降22%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入5724.52万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计5724.52万元，其中本年支出合计5724.52万元，较2018年减少1592.62万元，下降22%，主要原因是：项目支出减少；年末结转和结余0万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

本年支出的具体构成为：基本支出1913.46万元，占33%；项目支出3811.06万元，占67%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为876.72万元，决算数为5724.52万元，完成年初预算的653%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为140万元，完成年初预算的100%，主要原因是：非税收入征收工作经费。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

（三）社会保障与就业支出年初预算数为97.7万元，决算数为108.93万元，完成年初预算的111%，主要原因是：人员增加。

（四）卫生健康支出年初预算数为39.86万元，决算数为41.47万元，完成年初预算的104%，主要原因是：人员增加。

（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为104.58万元，完成年初预算的100%，主要原因是：土地开发及征地补偿费增加。

（六）自然资源海洋气象等支出年初预算数为681.36万元，决算数为1000.13万元，完成年初预算的147%，主要原因是：委托业务费增加。

（七）住房保障支出年初预算数为57.8万元，决算数为60.56万元，完成年初预算的105%，主要原因是：人员增加。

（八）其他支出年初预算数为0万元，决算数为10万元，完成年初预算的100%，主要原因是：委托业务费增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1374.67万元，其中：

（一）工资福利支出1095.02万元，较2018年增加154.4万元，增长16 %，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出247.26万元，较2018年减少111.83万元，下降0.31%，主要原因是：厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出32.39万元，较2018年增加28.59万元，增长752%，主要原因是：退休人员的生活补贴增加。

（四）资本性支出0万元，较2018年减少33.94万元，下降100%，主要原因是：厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为22.2万元，决算数为21.93万元，完成年初预算的99%，决算数较2018年减少0.43万元，下降2%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为11.4万元，决算数为11.4万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年减少0.05万元，下降0.4%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：遵守中央八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出10.53万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为10.8万元，决算数为10.53万元，完成年初预算的98%，决算数较2018年减少0.38万元，下降3%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行勤俭节约。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出247.26万元，较年初预算数增加160.25万元，增长184%，主要原因是：委托业务费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额40.93万元，其中：政府采购货物支出26.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.5万元。授予中小企业合同金额40.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40.93万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是下属事业单位公车改革保留车辆。

九、预算绩效情况说明

(一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金3720.06万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对土地开发项目1个项目开展了部门评价，涉及政府性基金预算支出3459.97万元。从评价情况来看，2019年度项目绩效目标全部完成，项目支出绩效评价得分93分。土地开发等各项工作有序推进，较好地完成了全年任务目标，预算资金支出合理，财务管理制度健全，支出绩效目标执行到位。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度政府性基金预算土地开发项目支出开展绩效自评，涉及资金3459.97万元，占政府性基金预算项目支出总额的93%。从评价情况来看，项目资金按照公开招投标办法进行政府采购支出，对项目成本进行控制，有效节约了成本。该项目完成质量较好，会埠镇张坊村等五个乡七个村土地开发项目，已完成验收报备，新增耕地276.9亩（旱地44.9亩、水田232.0亩）；澡下镇汪家村等三个镇五个村土地开发项目，立项规模846.52亩，预计新增耕地739.68亩，外业已完成，正在竣工测量。完成了2015年赤岸镇丁家村等三个镇三个村和赤岸镇城下村等四个镇五个村土地整理项目、2016年罗市镇竹溪村等三个镇三个村土地整理项目竣工验收。具体评价详见附表。

第四部分  名词解释

    财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。  

“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费等。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。

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