目 录
第一部分 奉新县自然资源局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 奉新县自然资源局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 奉新县自然资源局2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
奉新县自然资源局2020年部门预算情况说明
第一部分 奉新县自然资源局概况
一、部门主要职责
县自然资源局是主管自然资源工作的县人民政府组成部门，主要职责是：
(一）履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
(二）负责自然资源调查监测评价。
(三）负责自然资源统一确权登记工作。
(四）负责自然资源资产有偿使用工作。
(五）负责自然资源的合理开发利用。
(六）负责建立空间规划体系并监督实施。
(七）负责统筹国土空间生态修复。
(八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。
(九）负责管理地质勘查相关工作。
(十）负责矿产资源管理工作。
(十一）负责本级以上矿产资源勘查、开采的安全日常管理，负责查处、取缔无证开采、超深越界开采、以采代探等非法采矿行为，维护全县正常的矿产资源勘查、开采秩序。
(十二）配合有关部门组织开展矿山安全专项整治，对县人民政府或授权安全生产监督管理部门决定关闭的矿山企业，依法依规注（吊）销采矿许可证。
(十三）负责测绘地理信息管理工作。
(十四）根据县委、县政府授权，对乡镇政府落实关于自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。
(十五）负责涉及自然资源、不动产统一登记信访案件的调查处理，指导全县自然资源系统的信访工作。
(十六）负责全县房地产交易管理。
(十七）统一领导和管理县林业局。
(十八）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
县自然资源局共有预算单位1个，包括局本级1个，编制人数小计114人，其中：行政编制人数12人、全额补助事业编制人数102人，实有人数小计131人，其中：在职人数小计92人，包括行政在职人数14人、参照公务员管理的事业单位在职人数8人、全额补助事业在职人数70人；退休人员36人，遗属补助人员3人。
第二部分 奉新县自然资源局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年县自然资源局收入预算总额为923.23万元，较上年预算安排增加46.51万元。其中：一般公共预算拨款收入923.33万元，较上年预算安排增加46.51万元。
（二）支出预算情况
2020年县自然资源局支出预算总额为923.23万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出833.23万元，较上年预算安排增加46.51万元。其中包括工资福利支出745.17万元，商品和服务支出83.65万元，对个人和家庭的补助支出4.41万元；项目支出90万元，其中包括工资福利支出48.96万元，商品和服务支出21.04万元，资本性支出20万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出85.36万元，较上年预算安排减少12.34万元；卫生健康支出43.45万元，较上年预算安排增加3.59万元；自然资源海洋气象等支出731.39万元，较上年预算安排增加50.03万元；住房公积金63.03万元，较上年预算安排增加5.23万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出745.17万元，较上年预算安排增加48.4万元；商品和服务支出83.65万元，较上年预算安排减少3.36万元；对个人和家庭的补助支出4.41万元，较上年预算安排增加1.47万元。
按资金性质划分：一般公共预算拨款收入923.33万元，较上年预算安排增加46.51万元。
（三）财政拨款支出情况
2020年县自然资源局财政拨款支出预算923.23万元，较上年预算安排增加46.51万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出85.36万元，较上年预算安排减少12.34万元；卫生健康支出43.45万元，较上年预算安排增加3.59万元；自然资源海洋气象等支出731.39万元，较上年预算安排增加50.03万元；住房公积金63.03万元，较上年预算安排增加5.23万元。
按支出经济分类划分：基本支出833.23万元，较上年预算安排增加46.51万元，包括：工资福利支出745.17万元，商品和服务支出83.65万元，对个人和家庭的补助支出4.41万元；项目支出90万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年机关运行经费财政拨款预算83.65万元，比2019年预算安排减少3.36万元，下降3.9%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费及工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2020年预算安排政府采购总额为20万元。
其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2019年底，本部门共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值单价50万元（含）以上通用设备0（台，套），单价100万元（含）以上专用设备0（台，套），
（八）一级项目绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及资金0万元。
（九）一级项目中各二级项目情况说明
2020年实行绩效目标管理的一级项目中二级项目0个。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年奉新县自然资源局“三公”经费一般公共预算安排28.7万元。其中:
因公出国（境）费0万元,比上年增(减)0万元。
公务接待费18万元，比上年增加6.6万元，主要原因是机构改革，单位职能增加。
公务用车运行维护费10.7万元，比上年减少0.1万元，主要原因是单位本着节约的原则。
公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元。
第三部分 奉新县自然资源局2020年部门预算表
一《收支预算总表》
二《部门收入总表》
三《部门支出总表》
四《财政拨款收支总表》
五《一般公共预算支出表》
六《一般公共预算基本支出表》
七《一般公共预算“三公”经费支出表》
八《政府性基金预算支出表》
九《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（五）其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。
附件：
