目    录

第一部分  奉新县国土资源局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

           六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   奉新县国土资源局概况

一、部门主要职能

奉新县国土资源局是主管土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护与合理利用的县人民政府工作部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产资源工作的法律、法规和政策规定。

（二）组织编制实施全县国土规划、土地利用总体规划、矿产资源保护与合理利用规划，承办并组织调处重大权属纠纷，查处重大违法案件。

（三）组织实施基本农田保护和耕地占补平衡制度，指导并实施未利用土地开发、土地整理、土地复垦工作。

（四）组织全县土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测。

（五）实施土地确权、定级和登记等工作。

（六）承担报省政府和市政府审批各类用地的审查、报批工作。

（七）依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记和转让审查、审批登记。

（八）依法对矿产资源的开发、利用和保护进行监督管理。

（九）组织监测、防治地质灾害工作。

（十）按照有关规定组织国土资源各项规费的征收和监督管理，管理和使用财政拨给的各项资金。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共19个，包括：

（一）副科级单位：土地开发整理中心，土地执法监察大队，奉新县不动产登记局，冯川、干洲、上富、工业园区国土分局。

（二）股级单位：局机关所有股室及矿产征费站、地质灾害应急处置中心，赤岸、赤田、宋埠、澡下、会埠、罗市、仰山、澡溪、柳溪、石溪、甘坊国土所。

本部门2018年年末编制人数114人，其中行政编制10人，工勤人员编制2人，全额补助事业编制94人，参照公务员管理人员编制8人;年末实有人数125人，其中：在职人数90人，包括行政编制人员12人，全额补助事业编制人员78人；退休人员35人。

第二部分 2018年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计7317.21万元，其中年初结转和结余0万元，较2017年减少0万元，下降0%；本年收入合计7317.21万元，较2017年减少2325.64万元，下降24.12%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入7317.21万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计7317.21万元，其中本年支出合计7317.21万元，较2017年减少2325.64万元，下降24.12%，主要原因是：项目支出减少；年末结转和结余0万元，较2017年减少0万元，下降0%。

本年支出的具体构成为：基本支出1337.45万元，占18.28%；项目支出5979.76万元，占81.72%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为893.4万元，决算数为7317.21万元，完成年初预算的819.03%。其中：

（一）社会保障及就业支出年初预算数为98.72万元，决算数为113.21万元，完成年初预算的114.68%，主要原因：退休人员增加。

（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为37.49万元，决算数为37.9万元，完成年初预算的101.09%，主要原因：人员增加。

（三）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为5765.76万元，主要原因是：征地、拆迁补偿和土地开发支出。

（四）国土海洋气象等支出年初预算数为695.39万元，决算数为1138.21万元，完成年初预算的163.68%，主要原因是国土整治支出增加。

（五）住房保障支出年初预算数为61.8万元，决算数为60.23万元，完成年初预算的97.46%，主要原因是在职转退休。

（六）其他支出年初预算数为0万元，决算数为201.9万元，主要原因是：代收代缴的新增建设用地报批规费支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1337.45万元，其中：

（一）工资福利支出940.62万元，较2017年增加248.42万元，增长35.89%，主要原因是：人员增加及正常晋升工资。

（二）商品和服务支出359.09万元，较2017年增加209.57万元，增长140.16%，主要原因是：项目委托业务费增加。

（三）对个人和家庭补助支出3.8万元，较2017年减少89.11万元，下降95.91%，主要原因是：退休人员工资已全部纳入社保发放。

（四）资本性支出33.94万元，较2017年减少2.16万元，下降5.98%，主要原因是：厉行节约，降低行政成本。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为32.93万元，决算数为22.36万元，完成预算的67.9%，决算数较2017年减少10.63万元，下降2.22%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为16.53万元，决算数为11.45万元，完成预算的69.27%，决算数较2017年减少5.09万元，下降30.77%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压缩“三公”经费，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出10.91万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为16.4万元，决算数为10.91万元，完成预算的66.52%，决算数较2017年减少5.54万元，下降33.68%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公车改革。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出393.03万元，较年初预算数增加280万元，增长247.72%，主要原因是：2018年开展奉新县房地一体的农村宅基地和集体建设用地使用权登记发证项目，相应的委托业务费有所增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额9.51万元，其中：政府采购货物支出9.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.51万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

(一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金5765.76万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对土地开发项目1个项目开展了部门评价，涉及政府性基金预算支出1750.6万元。从评价情况来看，2018年度项目绩效目标全部完成，绩效评价得分98分。土地开发等各项工作有序推进，较好地完成了全年任务目标，预算资金支出合理，财务管理制度健全，支出绩效目标执行到位。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度政府性基金预算土地开发项目支出开展绩效自评，涉及资金1750.6万元，占政府性基金预算项目支出总额的30%。从评价情况来看，项目资金按照公开招投标办法进行政府采购支出，对项目成本进行控制，有效节约了成本。该项目完成质量较好，实施土地开发项目5个，拟新增耕地2235亩，目前已验收项目4个，新增耕地1554亩；实施土地整理项目3个，整理农田面积19681亩，现已验收项目2个。具体评价详见附表。

​

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费等。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）反映除上述项目以外不能划分到具体科目中的支出项目