目 录
第一部分 奉新县国土资源局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 奉新县国土资源局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 奉新县国土资源局2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
奉新县国土资源局2019年部门预算情况说明
第一部分 奉新县国土资源局概况
一、部门主要职责
县国土资源局是主管土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护与合理利用的县人民政府工作部门，主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产资源工作的法律、法规和政策规定；组织编制实施全县国土规划、土地利用总体规划、矿产资源保护与合理利用规划，承办并组织调处重大权属纠纷，查处重大违法案件；组织实施基本农田保护和耕地占补平衡制度，指导并实施未利用土地开发、土地整理、土地复垦工作；组织全县土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；实施土地确权、定级和登记等工作；承担报省政府和市政府审批各类用地的审查、报批工作；依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记和转让审查、审批登记；依法对矿产资源的开发、利用和保护进行监督管理；组织监测、防治地质灾害工作；按照有关规定组织国土资源各项规费的征收和监督管理，管理和使用财政拨给的各项资金。
（二）部门基本情况
县国土局共有预算单位1个，包括局本级1个。国土局总编制人数114人，其中行政编制12人，参照公务员管理人员编制9人，全额补助事业编制89人，工勤人员编制4人。实有人数125人，其中：在职人数90人，包括行政编制人员12人，全额补助事业编制人员78人；退休人员35人。
第二部分 奉新县国土资源局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年县国土局收入预算总额为876.72万元，较上年减少16.68万元，其中：财政拨款收入876.72万元，较上年预算安排减少16.68万元。
（二）支出预算情况
2019年县国土局支出预算总额为876.72万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出786.72万元，较上年预算安排减少1.68万元，包括工资福利支出696.77万元，商品和服务支出87.01万元，对个人和家庭的补助支出2.94万元，其他资本性支出0万元；项目支出90万元，较上年预算安排减少15万元。
按支出功能科目划分：社会保障与就业97.7万元，较上年预算安排减少1.02万元；卫生健康支出39.86万元，较上年预算安排增加2.46万元；自然资源海洋气象等支出681.36万元，较上年预算安排减少14.03万元；住房保障支出57.8万元，较上年预算安排减少4万元；项目支出90万元，较上年预算安排减少15万元，包括自然资源海洋气象等支出90万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出696.77万元，较上年预算安排减少81万元；商品和服务支出87.01万元，较上年预算安排减少26.02万元；对个人和家庭补助支出2.94万元，较上年预算安排增加0.34万元；项目支出90万元，较上年预算安排减少15万元。
（三）财政拨款支出情况
2019年县国土局财政拨款支出预算876.72万元，较上年预算安排减少16.68万元。
按支出功能科目划分：社会保障与就业97.7万元，较上年预算安排减少1.02万元；卫生健康支出39.86万元，较上年预算安排增加2.46万元；自然资源海洋气象等支出681.36万元，较上年预算安排减少14.03万元；住房保障支出57.8万元，较上年预算安排减少4万元。
按支出经济分类划分：基本支出786.72万元，较上年预算安排减少1.68万元，包括工资福利支出696.77万元，商品和服务支出87.01万元，对个人和家庭的补助支出2.94万元，其他资本性支出0万元；项目支出90万元，较上年预算安排减少15万元，包括工资福利支出36万元，商品和服务支出36万元，对个人和家庭的补助支出8万元，资本性支出10万元。
（四）政府性基金情况
2019年县国土局纳入预算管理的政府性基金支出预算0万元，较上年预算安排增加0万元。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年机关运行经费财政拨款预算87.01万元，较上年预算安排减少26.02万元。其中：办公费9.47万元，印刷费5万元，水费2万元，电费5万元，邮电费8万元，差旅费1万元，维修费5万元，培训费2万元，公务招待费11.4万元，工会经费8.47万元，公务用车运行维护费10.8万元，公务交通补贴10.14万元，租车费3.73万元，其他商品和服务支出5万元。
（六）政府采购情况
2019年预算安排政府采购总额为10万元。
其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2018年底，本部门共有车辆18辆，其中一般公务用车14辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车4辆。单价50万元（含）以上通用设备0（台，套），单价100万元（含）以上专用设备0（台，套）。
（八）绩效目标设置情况
2019年预算绩效目标考核的项目支出为零。
二、2019年 “三公”经费预算情况说明
2019年县国土局“三公”经费年初预算安排22.2万元，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元。
公务接待费11.4万元,比上年减少5.13万元。主要原因是：落实中央八项规定节约费用。
公务用车运行维护费10.8万元，比上年减少5.6万元。主要原因是：因公车改革，节约费用。
第三部分 奉新县国土资源局2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
一、收入科目
1、财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
二、支出科目
1.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。
3.行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
4.住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：
