​​​奉新县国土资源局2018年部门预算

目　  录

第一部分 奉新县国土资源局概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

第二部分 奉新县国土资源局2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 奉新县国土资源局2018年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

第四部分　 名词解释

奉新县国土资源局2018年部门预算情况说明

第一部分　 奉新县国土资源局概况

一、部门主要职责

县国土资源局是主管土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护与合理利用的县人民政府工作部门，主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产资源工作的法律、法规和政策规定；组织编制实施全县国土规划、土地利用总体规划、矿产资源保护与合理利用规划，承办并组织调处重大权属纠纷，查处重大违法案件；组织实施基本农田保护和耕地占补平衡制度，指导并实施未利用土地开发、土地整理、土地复垦工作；组织全县土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；实施土地确权、定级和登记等工作；承担报省政府和市政府审批各类用地的审查、报批工作；依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记和转让审查、审批登记；依法对矿产资源的开发、利用和保护进行监督管理；组织监测、防治地质灾害工作；按照有关规定组织国土资源各项规费的征收和监督管理，管理和使用财政拨给的各项资金。

（二）部门基本情况

县国土局共有预算单位1个，包括局本级1个。国土局总编制人数114人，其中行政编制12人，参照公务员管理人员编制9人，全额补助事业编制89人，工勤人员编制4人。实有人数120人，其中：在职人数91人，包括行政编制人员17人，全额补助事业编制人员74人；退休人员29人。

第二部分 奉新县国土资源局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年县国土局收入预算总额为893.4万元，较上年增加21.95万元，其中：财政拨款收入893.4万元，较上年预算安排增加21.95万元。

（二）支出预算情况

2018年县国土局支出预算总额为893.4万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出788.4万元，较上年预算安排减少23.05万元，包括工资福利支出697.77万元，商品和服务支出88.03万元，对个人和家庭的补助支出2.6万元，其他资本性支出0万元；项目支出105万元，较上年预算安排增加45万元，包括工资福利支出80万元，商品和服务支出25万元。

按支出功能科目划分：社会保障与就业98.72万元，较上年预算安排减少3.6万元；医疗卫生与计划生育支出37.49万元，较上年预算安排增加5.47万元；国土海洋气象等支出695.39万元，较上年预算安排增加20.73万元；住房保障支出61.8万元，较上年预算安排减少0.65万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出777.77万元，较上年预算安排增加123.23万元；商品和服务支出113.03万元，较上年预算安排增加32.66万元；对个人和家庭补助支出2.6万元，较上年预算安排减少60.94万元。

（三）财政拨款支出情况

2018年县国土局财政拨款支出预算893.4万元，较上年预算安排增加21.95万元。

按支出功能科目划分：社会保障与就业98.72万元，医疗卫生与计划生育支出37.49万元，国土海洋气象等支出695.39万元，住房保障支出61.8万元。

按支出经济分类划分：基本支出788.4万元，较上年预算安排减少23.05万元，包括工资福利支出697.77万元，商品和服务支出88.03万元，对个人和家庭的补助支出2.6万元，其他资本性支出0万元；项目支出105万元，较上年预算安排增加45万元，包括工资福利支出80万元，商品和服务支出25万元。

（四）政府性基金情况

2018年县国土局纳入预算管理的政府性基金支出预算0万元，较上年预算安排增加0万元。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年机关运行经费财政拨款预算113.03万元，较上年预算安排增加32.66万元。其中：办公费34.92万元，印刷费7万元，水费2万元，电费5万元，邮电费0.1万元，交通费12.24万元，差旅费2.45万元，维修费4万元，培训费1万元，招待费16.53万元，工会经费7.39万元，公务用车运行维护费16.4万元，其他商品和服务支出4万元。

（六）政府采购情况

2018年预算安排政府采购总额为0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截止2018年，本部门共有车辆18辆，其中一般公务用车14辆，其他用车4辆，无单价50万元（含）以上通用设备（台，套），无单价100万元（含）以上专用设备0（台，套）。

（八）绩效目标设置情况

2018年预算绩效目标考核的项目支出为零。

二、2018年 “三公”经费预算情况说明

2018年县国土局“三公”经费年初预算安排32.92万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元。

公务接待费16.53万元,比上年减少7.47万元。主要原因是：落实中央八项规定节约费用。

公务用车运行维护费16.4万元，比上年减少0.6万元。

第三部分 奉新县国土资源局2018年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

3.行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

4.住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。