目　  录

第一部分 奉新县国土局概况

　  一、部门主要职能

　  二、部门基本情况

第二部分 奉新县国土局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

　  六、政府采购支出情况说明

　  七、国有资产占用情况说明

　  八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分 奉新县国土局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

　  三、支出决算表

　  四、财政拨款收入支出决算总表

　  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 　 七、一般公共预算财政拨款”三公”经费支出决算表

　  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　  九、国有资产占用情况表

第四部分 名词解释

第一部分 奉新县国土局概况

一、单位主要职能

县国土资源局是主管土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护与合理利用的县人民政府工作部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产资源工作的法律、法规和政策规定。

（二）组织编制实施全县国土规划、土地利用总体规划、矿产资源保护与合理利用规划，承办并组织调处重大权属纠纷，查处重大违法案件。

（三）组织实施基本农田保护和耕地占补平衡制度，指导并实施未利用土地开发、土地整理、土地复垦工作。

（四）组织全县土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测。

（五）实施土地确权、定级和登记等工作。

（六）承担报省政府和市政府审批各类用地的审查、报批工作。

（七）依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记和转让审查、审批登记。

（八）依法对矿产资源的开发、利用和保护进行监督管理。

（九）组织监测、防治地质灾害工作。

（十）按照有关规定组织国土资源各项规费的征收和监督管理，管理和使用财政拨给的各项资金。

二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共19个，包括：

（一）副科级单位：土地开发整理中心，土地执法监察大队，奉新县不动产登记局，冯川、干洲、上富、工业园区国土分局。

（二）股级单位：局机关所有股室及矿产征费站、地质灾害应急处置中心，赤岸、赤田、宋埠、澡下、会埠、罗市、仰山、澡溪、柳溪、石溪、甘坊国土所。

本部门2016年年末编制人数114人，其中行政编制12人，工勤人员编制4人，全额补助事业编制89人，参照公务员管理人员编制9人;年末实有人数120人，其中：在职人数93人，包括行政编制人员19人，全额补助事业编制人员74人；退休人员27人。

第二部分 奉新县国土局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2016年度收入总计4236.15万元，其中2015年结转和结余0万元；本年收入合计4236.15万元，较上年增长58%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4236.15万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本单位2016年度支出总计4236.15万元，其中本年支出合计4236.15万元，较上年增长58.22%，主要原因是：项目支出增加；

本年支出的具体构成为：基本支出845.97万元，占19.97 %；项目支出3390.18万元，占80.03%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2016年度财政拨款支出年初预算数为678.33万元,决算数为4236.15万元,完成预算的624.50%,主要原因是人员工资增加及项目支出增加。

按功能分类科目分：社会保障和就业支出年初预算数为87.1万元，决算数为92.36万元，完成年初预算的106.03%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为25.97万元，决算数为28.43万元，完成年初预算的109.47%；国土海洋气象等支出年初预算数为517.88万元，决算数为663.74万元，完成年初预算的128.16%；住房保障支出年初预算数为51.38万元，决算数为59.44万元，完成年初预算的115.69%。

按经济分类科目分：工资福利支出549.68万元，较上年增长43.67%；商品和服务支出175.52万元，较上年下降68.87%；对个人和家庭补助支出120.77万元，较上年下降16.52%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为48万元，决算数为42万元，完成预算的87.5%，决算数较上年下降14%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为24万元，决算数为24万元，完成预算的100%，决算数较上年下降2%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出18万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为24万元，决算数为18万元，完成预算的75%，决算数较上年下降27%。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费175.52万元，较上年下降67%。其中：办公费10.24万元，印刷费6.3万元，委托业务费25.07万元等。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额665.18万元，其中：政府采购货物支出5.36万元、政府采购工程支出13.02万元、政府采购服务支出646.8万元。授予中小企业合同金额665.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额665.18万元，占政府采购支出总额的100%。

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中，一般公务用车14辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是事业单位用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

2016年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

第三部分 奉新县国土局2016年部门决算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。