奉新县国土资源局2017年部门预算

目　  录

第一部分 奉新县国土资源局概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

第二部分 奉新县国土资源局2017年部门预算情况说明

　　一、2017年部门预算收支情况说明

　　二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分 奉新县国土资源局2017年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

第四部分　 名词解释

奉新县国土资源局2017年部门预算情况说明

第一部分　 奉新县国土资源局概况

一、部门主要职责

县国土资源局是主管土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护与合理利用的县人民政府工作部门，主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产资源工作的法律、法规和政策规定；组织编制实施全县国土规划、土地利用总体规划、矿产资源保护与合理利用规划，承办并组织调处重大权属纠纷，查处重大违法案件；组织实施基本农田保护和耕地占补平衡制度，指导并实施未利用土地开发、土地整理、土地复垦工作；组织全县土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；实施土地确权、定级和登记等工作；承担报省政府和市政府审批各类用地的审查、报批工作；依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记和转让审查、审批登记；依法对矿产资源的开发、利用和保护进行监督管理；组织监测、防治地质灾害工作；按照有关规定组织国土资源各项规费的征收和监督管理，管理和使用财政拨给的各项资金。

（二）部门基本情况

县国土局共有预算单位1个，包括局本级1个。国土局总编制人数123人，其中行政编制12人，参照公务员管理人员编制9人，全额补助事业编制98人，工勤人员编制4人。实有人数120人，其中：在职人数93人，包括行政编制人员20人，全额补助事业编制人员73人（含参公8人）；退休人员27人。

第二部分 奉新县国土资源局2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年县国土局收入预算总额为871.45万元，较上年增加189.12万元，其中：财政拨款收入871.45万元，较上年预算安排增加193.12万元； 上级补助收入无,较上年预算安排减少4万元。

（二）支出预算情况

2017年县国土局支出预算总额为871.45万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出811.45万元，较上年预算安排增加133.12万元，包括工资福利支出654.54万元，商品和服务支出80.37万元，对个人和家庭的补助支出63.54万元，其他资本性支出13万元；项目支出60万元，较上年预算安排增加56万元。

按支出功能科目划分：社会保障与就业102.32万元，较上年预算安排增加15.22万元；医疗卫生与计划生育支出32.02万元，较上年预算安排增加6.05万元；国土海洋气象等支出674.66万元，较上年预算安排增加156.78万元；住房保障支出62.45万元，较上年预算安排增加11.07万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出654.54万元，较上年预算安排增加198.41万元；商品和服务支出80.37万元，较上年预算安排减少2.88万元；对个人和家庭补助支出63.54万元，较上年预算安排减少75.41万元；其他资本性支出13万元，较上年预算安排增加了13万元。

（三）财政拨款支出情况

2017年县国土局财政拨款支出预算871.45万元，较上年预算安排增加189.12万元。

按支出功能科目划分：社会保障与就业102.32万元，医疗卫生与计划生育支出32.02万元，国土海洋气象等支出674.66万元，住房保障支出62.45万元。

按支出经济分类划分：基本支出811.45万元，较上年预算安排增加133.12万元，包括工资福利支出654.54万元，商品和服务支出12174.99万元，对个人和家庭的补助支出80.37万元，其他资本性支出13万元；项目支出60万元，较上年预算安排增加56万元，包括商品和服务支出56万元。

（四）政府性基金情况

2017年县国土局纳入预算管理的政府性基金支出预算0万元，较上年预算安排增加0万元。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2017年机关运行经费财政拨款预算80.37万元，较上年预算安排减少2.88万元，主要原因是公车运行支出较上年减少所致。

（六）政府采购情况

2017年预算安排政府采购总额为13万元，其中：采购货物预算13万元。

二、2017年 “三公”经费预算情况说明

2017年县国土局“三公”经费年初预算安排41万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元。

公务接待费24万元,比上年减少0.5万元。

公务用车运行维护费17万元，比上年减少7万元，主要原因是：预计2017年公车改革后，国土系统公务用车运行经费将有一定程度下降。

第三部分 奉新县国土资源局2017年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分 名词解释

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）反映除上述项目以外不能划分到具体科目中的支出项目