目　  录

第一部分 国土局概况

　  一、部门主要职能

　  二、部门决算单位构成

第二部分 国土局2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

　  五、“三公”经费支出决算情况说明

　  六、国有资产占用情况说明

　 第三部分 国土局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

　  三、支出决算表

　  四、支出决算明细表

　  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　  六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　  八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

　  九、“三公”经费支出决算表

第一部分 国土局部门概况

一、部门主要职能

县国土资源局是主管土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护与合理利用的县人民政府工作部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产资源工作的法律、法规和政策规定。

（二）组织编制实施全县国土规划、土地利用总体规划、矿产资源保护与合理利用规划，承办并组织调处重大权属纠纷，查处重大违法案件。

（三）组织实施基本农田保护和耕地占补平衡制度，指导并实施未利用土地开发、土地整理、土地复垦工作。

（四）组织全县土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测。

（五）实施土地确权、定级和登记等工作。

（六）承担报省政府和市政府审批各类用地的审查、报批工作。

（七）依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记和转让审查、审批登记。

（八）依法对矿产资源的开发、利用和保护进行监督管理。

（九）组织监测、防治地质灾害工作。

（十）按照有关规定组织国土资源各项规费的征收和监督管理，管理和使用财政拨给的各项资金。

二、部门预算单位构成

（一）副科级单位：土地开发整理中心，土地执法监察大队，冯川、干洲、上富、工业园区国土分局。

（二）股级单位：局机关所有股室及土地市场管理所、矿产征费站、地质灾害应急处置中心，赤岸、赤田、宋埠、澡下、会埠、罗市、仰山、澡溪、柳溪、石溪、甘坊国土所。

第二部分 国土局2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计2677.33万元，其中上年结转和结余0万元；本年收入合计2677.33万元，较上年有所增长，主要原因是：政府性基金预算财政拨款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2677.33万元，占100%。 

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计2677.33万元，其中本年支出合计2677.33万元，较上年有所增长，主要原因是：项目支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出777.48万元，占29%；项目支出1899.85万元，占71%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出决算数为2677.33万元。

按功能分类科目分：社会保障和就业支出年初预算数为72.04万元，决算数为88.66万元，完成年初预算的123%；医疗卫生与计划支出年初预算数为8.75万元，决算数为14.24万元，完成年初预算的162%；国土海洋气象支出年初预算数为444.92万元,决算数为691.91万元,完成年初预算的155%;住房保障支出年初预算数为40.87万元,决算数为41.77万元,完成年初预算的102%。

按经济分类科目分：工资福利支出382.59万元，较上年增长2%，主要原因是：正常晋升工资；商品和服务支出563.85万元，较上年增长，主要原因是：小型项目委托业务支出增加；对个人和家庭补助支出144.67万元。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费563.85万元，其中：办公费7.18万元，印刷费4.35万元，委托业务费451.92万元等。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为49万元，决算数为49万元，完成预算的100%，决算数较上年下降1.3 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为24.5万元，决算数为24.5万元，决算数较上年下降1%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出24.5万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为24.5万元，决算数为24.5万元，完成预算的100%，决算数较上年下降1.8%。

六、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中，一般公务用车17辆、一般执法执勤用车1辆。

第三部分 国土局2015年部门决算表

（详见附表）

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