目 录
第一部分 奉新县乡财管理局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县乡财管理局概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行国家和省、市有关乡镇财政管理的法律、法规和方针，研究全县乡镇财政管理政策，参与涉农财政政策的调研与制定。
（二）依据国家和省、市乡镇财政管理政策，制定乡镇财政管理的相关制度、办法；指导全县乡镇财政预算、决算编制和执行，监督国家和省、市财政政策在乡镇财政的贯彻落实情况；推进乡镇财政管理方式的改革；指导乡镇财政不断改进工作，提高服务水平；指导乡镇财政信息化建设和工作人员队伍建设；管理乡镇财政建设经费。
（三）配合有关部门监督中央和省、市对乡镇财政专项转移支付资金的使用，监督各项涉农财政资金的落实；推动财政涉农资金支付方式和对农民直接补贴制度的改革与完善。
（四）协助县农村税费改革领导小组办公室做好相关工作，参与指导农村税费改革、农村综合配套改革、减轻农民负担等工作。
（五）办理上级交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的独立核算部门共1个，包括：局本级。
本部门2020年年末实有人数72人，其中在职人员60人，退休人员12人。
第二部分 2020年度部门决算表
详见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计783.8万元，其中年初结转和结余49.12万元，较2019年增加8.02万元，增长19.51%；本年收入合计734.68万元，较2019年减少72.5万元，下降9%，主要原因是：机构改革及人员变动。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入734.68万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计783.8万元，其中本年支出合计736.78万元，较2019年799.16减少62.38万元，下降7.81%，主要原因是：机构改革及人员变动；年末结转和结余40.02万元，较2019年减少9.1万元，下降18.53 %，主要原因是：正常结转。
本年支出的具体构成为：基本支出736.78万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为709.53万元，决算数为783.8万元，完成年初预算的110.47%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为555.84万元，决算数为581.5万元，完成年初预算的104.61%，主要原因是：工资普调。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为71.56万元，决算数为71.56万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算进度正常支出。
（三）卫生健康支出年初预算数为30.51万元，决算数为32.06万元，完成年初预算的105.08%，主要原因是：医保基数调整。
（四）住房保障支出年初预算数为51.62万元，决算数为51.66万元，完成年初预算的100.08%，主要原因是：按预算进度正常支出。。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出734.78万元，其中：
（一）工资福利支出674.42万元，较2019年减少49.66万元，下降6.86%，主要原因是：人员变动。
（二）商品和服务支出53.09元，较2019年减少14.83万元，下降21.83%，主要原因是：机构改革，支出类别减少。
（三）对个人和家庭补助支出4.63万元，较2019年6.43减少1.8万元，下降27.99%，主要原因是：本年正常减少家庭补助支出。
（四）资本性支出2.64万元，较2019年0.74增加1.9万元，增长256.76%，主要原因是：办公设备购入及更新等。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为24.76万元，决算数为17.82万元，完成预算的71.97%，决算数较2019年减少6.93万元，下降28%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年持平，主要原因是：因公出国（境）活动预算无经费安排。决算数较年初预算数持平的主要原因是：因公出国（境）活动预算无经费安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为9.11万元，决算数为5.1万元，完成预算的55.98%，决算数较2019年无变化。主要原因是：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出，实现“三公”经费只减不增。决算数较年初预算数持平的主要原因是：按预算进度正常支出。全年国内公务接待58 批，累计接待408人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出12.72万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年持平，主要原因是：无公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为15.65万元，决算数为12.72万元，完成预算的81.28%，决算数较2019年15.64减少2.92万元，下降18.67%，主要原因是:车辆维护良好，损耗减少，年末公务用车保有18辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：车辆维护良好，损耗减少。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出55.73万元，较年初预算数90.8减少35.07万元，降低38.62%，主要原因是：机构改革，支出减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一般公务用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年未在县级部门决算中进行项目绩效自评。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
我部门无部门评价报告向社会公开。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：用于反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
附件：
