目 录
第一部分 奉新县乡财管理局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 奉新县乡财管理局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 奉新县乡财管理局2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
奉新县乡财管理局2021年部门预算情况说明
第一部分 奉新县乡财管理局概况
一、部门主要职责
1、贯彻执行国家和省、市有关乡镇财政管理的法律、法规和方针，研究全县乡镇财政管理政策，参与涉农财政政策的调研与制定。
2、依据国家和省、市乡镇财政管理政策，制定乡镇财政管理的相关制度、办法；指导全县乡镇财政预算、决算编制和执行，监督国家和省、市财政政策在乡镇财政的贯彻落实情况；推进乡镇财政管理方式的改革；指导乡镇财政不断改进工作，提高服务水平；指导乡镇财政信息化建设和工作人员队伍建设；管理乡镇财政建设经费。
3、配合有关部门监督中央和省、市对乡镇财政专项转移支付资金的使用，监督各项涉农财政资金的落实；推动财政涉农资金支付方式和对农民直接补贴制度的改革与完善。
4、协助县农村税费改革领导小组办公室做好相关工作，参与指导农村税费改革、农村综合配套改革、减轻农民负担等工作。
5、办理上级交办的其他事项。
二、部门基本情况
县乡财管理局共有预算部门1个，包括局本级。编制人数69人，其中：全额事业编制69人。实有人数74人。其中：在职人数62人，包括行政人员4人，全额事业人员58人；退休人员12人。
第二部分 奉新县乡财管理局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年县乡财管理局收入预算总额为611.73万元，较上年预算安排减少97.8万元，其中：一般公共预算收入564.68万元，较上年预算减少107.85万元，主要是人员变动；上年结转（结余）47.05万元，较上年增加10.05万元，主要原因是正常波动。
（二）支出预算情况
2021年县乡财管理局支出预算总额为611.73万元。 其中：
按支出项目类别划分：基本支出611.73万元，较上年预算安排减少97.8万元，包括：工资福利支出557.85万元、商品和服务支出50.83万元、对个人和家庭的补助支出0.41万元；资本性支出2.64万元。无项目支出。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出485.88万元，较上年预算减少69.96万元；社会保障和就业支出56.79万元，较上年预算减少14.77万元；卫生健康支出28.17万元，较上年预算减少2.34万元；住房保障支出40.89万元，较上年预算减少11万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出557.85万元，较上年预算减少60.49万元；商品和服务支出50.83万元，较上年预算减少38.97万元；对个人和家庭的补助支出0.41万元，较上年预算增加0.02万元，资本性支出2.64万元，较上年预算增加1.64万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年奉新县乡财管理局财政拨款支出预算总额564.68万元，较上年预算安排减少107.85万元，其中：
按支出功能分类划分：一般公共服务支出438.83万元，较上年预算安排减少80.01万元，社会保障和就业支出56.79万元，较上年预算安排减少14.77万元，卫生健康支出28.17万元，较上年预算安排减少2.34万元，住房保障支出40.89万，较上年预算安排减少10.73万元。
按支出经济分类划分：基本支出564.68万元，较上年预算安排减少107.85万元，包括：工资福利支出510.8万元，商品和服务支出50.83万元，对个人和家庭的补助0.41万元，资本性支出2.64万元。
（四）政府性基金情况
本部门2021年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算53.47万元，比2020年预算减少5.33万元，下降10%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
本部门2021年度无政府采购。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年年底，部门共有车辆18辆，其中：一般公务用车18辆。
2021年部门预算无安排购置车辆，无安排购置部门价值单价200万元以上大型设备。
（八）乡财管理局一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）
乡镇财政管理局2021年无实行绩效目标管理项目。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年乡财管理局“三公”经费一般公共预算安排14.75万元。其中:
公务接待费4.33万元，比上年减少4.78万元，主要原因是严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。
公务用车运行维护费10.42万元，比上年减少0.23万元，主要原因是厉行节俭。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。
第三部分 奉新县乡财管理局2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资 金。
二、支出科目
（一）其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
