目 录
第一部分 奉新县林业局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县林业局部门概况
一、部门主要职能
县林业局是主管林业工作的县人民政府组成单位（直属机构），主要职责是：
(一)负责全县林业和草地及其生态保护修复的监督管理。在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订林业和草地及其生态保护修复的地方性政策、规划、标准并组织实施；组织开展全县森林、湿地、草地陆生野生动植物资源动态监测与评价。
(二)组织全县林业和草地生态保护修复和造林绿化工作，组织实施林业和草地重点生态保护修复工程。指导公益林和商品林的培育。指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导林业有害生物防治、检疫工作，执行林木种苗和木材竹材产地检疫和调运检疫职能。承担林业应对气候变化的相关工作。
(三)负责全县森林、湿地、草地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订全县林地保护利用规划并组织实施。负责山林纠纷调处裁决，查处非法侵占林地和盗伐滥伐林木行政案件。监管木材行业，管理森林资源利用行业。组织开展国家和省级公益林划定和管理工作，监督管理国有森林资源。负责草地草畜平衡和草地生态修复治理工作，监督管理草地的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划，组织实施建立湿地公园等保护工作，监督管理湿地的开发利用。
(四)负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救助、繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。
(五)负责监督管理全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园。拟定各类自然保护地规划。提出调整各类国家级、省级自然保护地的建议并按程序报批。会同有关部门组织申报世界自然遗产和世界自然与文化双重遗产。负责生物多样性保护相关工作。
(六)负责推进全县林业改革相关工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。
(七)拟订全县林业产业发展规划和产业政策，指导和推动林业产业高质量发展。制定林业资源优化配置政策，组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。
(八)指导全县国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，负责良种选育推广。管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草地生物种质资源、生物新品种保护。
(九)负责落实综合防灾减灾规划相关要求。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。
(十)承担林业安全生产监督管理职责，指导、协调林业企业事业单位的森林采伐和林产品加工生产经营中的安全监督管理工作，负责所属企事业单位的安全生产管理。
(十一)负责林业行业生态环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。
(十二)监督管理林业和草地项目资金和国有资产，提出林业和草地预算内投资、县级财政性资金安排建议。指导全县林业基本建设工作，组织申报重点林业建设项目。参与拟订林业和草地经济调节政策，组织实施林业和草地生态补偿工作。
(十三)负责全县林业系统科技教育工作，指导全县林业系统人才队伍建设。组织实施林业国际交流与合作事务，承担湿地、濒危野生动植物等国际公约江西省履约工作涉及的相关工作。
(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。
(十五)职能转变。县林业局要切实推动林业生态文明体制机制创新，全面推行林长制。加大生态系统保护力度；实施重要生态系统保护和修复工程。大力推进国土绿化；加强森林和湿地监督管理的统筹协调。保障国家生态安全。
(十六)职责分工。
1、与县自然资源局的有关职责分工。林业局负责组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。自然资源局负责森林、湿地等资源调查和确权登记管理。
2、与应急管理局的有关职责分工。林业局负责指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。应急管理局负责森林火情监测预警和信息发布，组织、指导、协调火灾扑救、调查评估和处理等工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：奉新县林业局本级。
本部门2021年年末实有人数263人，其中在职人员148人，离休人员2人，退休人员113人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员4人；年末学生人数1人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计5322万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0%；本年收入合计5322万元，较2020年减少902.72万元，下降14.5%，主要原因是：项目资金减少、人员异动等。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入5322万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计5322万元，其中本年支出合计5322万元，较2020年减少902.72万元，下降14.5%，主要原因是：项目资金减少、人员异动等；年末结转和结余0 万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出4988.34万元，占93.73%；项目支出333.66万元，占6.27%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1811.14万元，决算数为5322万元，完成年初预算的293.85%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为152.95万元，决算数为251.39万元，完成年初预算的164.36%，主要原因是：人员异动。
（二）卫生健康支出年初预算数为96.99万元，决算数为105.64万元，完成年初预算的108.92%，主要原因是：人员异动。
（三）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为75.89万元，完成年初预算的7589%，主要原因是：增加了项目资金。
（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为14.01万元，完成年初预算的1401%，主要原因是：增加专项支出。
（五）农林水支出年初预算数为1451.93万元，决算数为4706.72万元，完成年初预算的324.17%，主要原因是：项目开支增加。
（六）住房保障支出年初预算数为109.27万元，决算数为128.35万元，完成年初预算的117.46%，主要原因是：人员异动。
（七）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为40万元，完成年初预算的4000%，主要原因是：项目开支增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4988.34万元，其中：
（一）工资福利支出1699.51万元，较2020年减少217.39万元，下降11.34%，主要原因是：人员异动等。
（二）商品和服务支出432.31万元，较2020年增加202.86万元，增长88.41%，主要原因是：商品服务支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出2820.66万元，较2020年减少829.19万元，下降22.72%，主要原因是：项目个人农业生产补贴减少。
（四）资本性支出35.86万元，较2020年增加35.51万元，增长494.69 %，主要原因是：项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为95.89万元，决算数为91.03万元，完成预算的94.93%，决算数较2020年增加4.27万元，增长4.92%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无出国出境。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无出国出境。全年安排因公出国（境）团组:0个，累计0人次，主要为：无出国出境。
（二）公务接待费支出年初预算数为30.11万元，决算数为25.27万元，完成预算的83.93%，决算数较2020年减少4.54万元，下降15.23%，主要原因是：严格执行八项规定。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定。全年国内公务接待327批，累计接待3976人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出65.76万元，其中公务用车购置年初预算数为14.98万元，决算数为14.98万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无预算外公车购置，全年购置公务用车7辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：增加公车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为50.8万元，决算数为50.78万元，完成预算的99.96%，决算数较2020年减少6.17万元，下降10.83%，主要原因是：严格执行八项规定，年末公务用车保有25辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出468.17万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加232.69万元，增长98.82%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额125万元，其中：政府采购货物支出125万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额125万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的一级项目26个、二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金3322.31万元，占项目支出总额的62.43%。
组织对“林业局本级”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出300万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，经自评小组综合评价，奉新县林业局2021年度整体支出绩效评为“优秀 ”。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5322万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，经自评小组综合评价，奉新县林业局2021年度整体支出绩效评为“优秀”。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
详见附件
（三）部门评价项目绩效评价情况。
详见附件
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余.
结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。
