奉新县林业局部门2021年部门预算

目　　录

第一部分　奉新县林业局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　奉新县林业局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分　奉新县林业局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分　名词解释

奉新县林业局2021年部门预算情况说明

第一部分　奉新县林业局概况

一、部门主要职责

县林业局是主管林业工作的县人民政府组成部门（直属机构），主要职责是：

(一)负责全县林业和草地及其生态保护修复的监督管理。在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订林业和草地及其生态保护修复的地方性政策、规划、标准并组织实施；组织开展全县森林、湿地、草地陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二)组织全县林业和草地生态保护修复和造林绿化工作，组织实施林业和草地重点生态保护修复工程。指导公益林和商品林的培育。指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导林业有害生物防治、检疫工作，执行林木种苗和木材竹材产地检疫和调运检疫职能。承担林业应对气候变化的相关工作。

(三)负责全县森林、湿地、草地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订全县林地保护利用规划并组织实施。负责山林纠纷调处裁决，查处非法侵占林地和盗伐滥伐林木行政案件。监管木材行业，管理森林资源利用行业。组织开展国家和省级公益林划定和管理工作，监督管理国有森林资源。负责草地草畜平衡和草地生态修复治理工作，监督管理草地的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划，组织实施建立湿地公园等保护工作，监督管理湿地的开发利用。

(四)负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救助、繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

(五)负责监督管理全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园。拟定各类自然保护地规划。提出调整各类国家级、省级自然保护地的建议并按程序报批。会同有关部门组织申报世界自然遗产和世界自然与文化双重遗产。负责生物多样性保护相关工作。

(六)负责推进全县林业改革相关工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

(七)拟订全县林业产业发展规划和产业政策，指导和推动林业产业高质量发展。制定林业资源优化配置政策，组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

(八)指导全县国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，负责良种选育推广。管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草地生物种质资源、生物新品种保护。

(九)负责落实综合防灾减灾规划相关要求。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

(十)承担林业安全生产监督管理职责，指导、协调林业企业事业单位的森林采伐和林产品加工生产经营中的安全监督管理工作，负责所属企事业单位的安全生产管理。

(十一)负责林业行业生态环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。

(十二)监督管理林业和草地项目资金和国有资产，提出林业和草地预算内投资、县级财政性资金安排建议。指导全县林业基本建设工作，组织申报重点林业建设项目。参与拟订林业和草地经济调节政策，组织实施林业和草地生态补偿工作。

 (十三)负责全县林业系统科技教育工作，指导全县林业系统人才队伍建设。组织实施林业国际交流与合作事务，承担湿地、濒危野生动植物等国际公约江西省履约工作涉及的相关工作。

(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。县林业局要切实推动林业生态文明体制机制创新，全面推行林长制。加大生态系统保护力度；实施重要生态系统保护和修复工程。大力推进国土绿化；加强森林和湿地监督管理的统筹协调。保障国家生态安全。

(十六)职责分工。

1、与县自然资源局的有关职责分工。林业局负责组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。自然资源局负责森林、湿地等资源调查和确权登记管理。

2、与应急管理局的有关职责分工。林业局负责指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。应急管理局负责森林火情监测预警和信息发布，组织、指导、协调火灾扑救、调查评估和处理等工作。

二、部门基本情况

县林业局共有预算单位2个，包括局本级和森林消防大队所属二级预算单位。编制人数203人，其中：行政编制10人、全额事业编制193人。实有人数310人。其中：在职人数192人，包括行政人员15人、事业执行公务员人员1人、全额事业人员134人、其他人员38人、自收自支人员4人；离休人员2人；退休人员116人。

  第二部分　奉新县林业局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

林业局收入预算总额为2046.26万元，较上年增加25.51万元。其中：财政拨款收入2046.26万元，较上年预算安排增加25.51万元，主要是人员异动、工资增加和其他收入减少。

（二）支出预算情况

2021年林业局支出预算总额为2046.26万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出1741.96万元，较上年预算安排减少25.21万元，包括工资福利支出1519.18元，商品和服务支出186.2万元，对个人和家庭的补助支出36.58万元；项目支出304.3万元，较上年预算安排增加0.3万元。

按支出功能科目划分：社会保障与就业169.76万元，较上年预算安排减少2.87万元；卫生健康支出105.67万元，较上年预算安排增加8.49万元；农林水支出1659.73万元，较上年预算安排增加22.06万元；住房保障支出111.1万元，较上年预算安排增加减少2.17万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1519.18万元，较上年预算安排增加23.74万元；商品和服务支出186.2万元，较上年预算安排增加0.2万元；对个人和家庭补助支出36.58万元，较上年预算安排增加1.27万元，。项目支出304.3万元，较上年预算安排增加0.3万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年林业局财政拨款支出预算2046.26万元，较上年预算安排增加25.51万元。

按支出功能科目划分：社会保障与就业169.76万元，较上年预算安排减少2.87万元；卫生健康支出105.67万元，较上年预算安排增加8.49万元；农林水支出1659.73万元，较上年预算安排增加22.06万元；住房保障支出111.1万元，较上年预算安排增加减少2.17万元。

按支出经济分类划分：基本支出1741.96万元，较上年预算安排增加25.21万元，包括工资福利支出1519.18万元，较上年预算安排增加23.74万元；商品和服务支出186.2万元，较上年预算安排增加0.2万元；对个人和家庭补助支出36.58万元，较上年预算安排增加1.27万元。项目支出304.3万元，较上年预算安排增加0.3万元。

（四）政府性基金情况

2021年奉新县林业局未安排预算政府性基金支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算186.2万元，比2020年预算增加0.2万元，增长0.1%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额88.92万元，其中：政府采购货物预算46.02万元、政府采购工程预算36.7万元、政府采购服务预算6.2万元。

（七）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，部门共有车辆28辆，其中：一般公务用车15辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车7辆，其他用车0辆。

（八）林业局一级项目中各二级项目情况说明

一级项目概述：林业项目资金

1、林业局一级项目：林业项目资金

1）项目概述：该项目主要用于保障林业系统正常运转工作经费。

2）立项依据：年初预算。

3）实施主体：奉新县林业局

4）实施方案：通过项目的实施，保障林业系统正常运转。

5）实施周期：经常性项目。

6）年度预算安排：2021年安排财政拨款300万元

7）绩效目标和指标

数量指标：在职157人、离休2人、退休116人。

质量指标：保障人员工资福利正常发放和林业系统正常运转。

时效指标：按时完成各项工作任务。

成本指标：支出严格控制在部门预算内。

经济效益指标：促进城市发展，提升财政收入。

社会效益指标：提供护林员岗位，带动就业。

生态效益指标：森林覆盖率等指标稳步提升。

可持续影响指标：可持续发展大于95%。

满意度指标：群众反应满意度大于95%。

二级项目概述：河道清理

1、林业局二级项目：河道清理

1）项目概述：该项目主要用于弥补森林消防大队河道清理工作经费。

2）立项依据：年初预算。

3）实施主体：奉新县森林消防大队

4）实施方案：通过加强对森林消防队员的培训，提高业务水平，购置的河道清理设备，提高河道清理能力。

5）实施周期：经常性项目。

6）年度预算安排：2021年安排财政拨款4万元

7）绩效目标和指标

数量指标：清理河道10km。

质量指标：确保河道清澈通畅。

时效指标：及时完成河道清理任务。

成本指标：总支出控制在部门预算支出内。

经济效益指标：促进城市发展，提升财政收入。

社会效益指标：提升城市品质，确保河道整洁。

生态效益指标：改善河道环境卫生，确保河道干净。

可持续影响指标：有利于生态可持续发展。

满意度指标：群众反应满意度100%。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年林业局“三公”经费一般公共预算安排95.18万元。其中:

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是无出国出境。

公务接待费25.28万元，比上年减10.72万元，主要原因是严格贯彻八项规定，从严控制公务接待支出。。

公务用车运行维护费54.9万元，比上年减2.2万元，主要原因是严格执行公务车使用相关规定。

公务用车购置费15万元，比上年增15万元，主要原因是百丈山等工作站公车换置。

第三部分　奉新县林业局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的干部、职工发放用于购买住房的补贴。

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