奉新县林业局单位2019年部门预算
目 录
第一部分 奉新县林业局单位概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 奉新县林业局单位2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 奉新县林业局单位2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
奉新县林业局单位2019年部门预算情况说明
第一部分 奉新县林业局单位概况
一、部门主要职责
奉新县林业局是县人民政府工作部门，其主要职责是：
(一)拟订全县林业发展的政策措施，承担推进全县林业改革工作。
(二)负责全县林业及其生态建设的监督管理。在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期发展规划，并监督实施；组织开展全县森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监测和评估；承担全县林业生态文明建设的有关工作。
(三)组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制订全县造林绿化的指导性计划。指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；监督管理古树名木保护工作；组织、指导、监督管理林木种苗和林业有害生物防治、检疫工作；指导全县基层林业工作机构、林场和森林公园的建设及管理；依法负责退耕还林工作。
(四)承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制森林采伐限额，监督管理林木凭证采伐、运输，负责木竹经营（含加工）许可的审批及监督管理；组织、指导全县林地、林权的管理；依法承担全县应由国务院、省政府和市政府批准的林地征用、占用的初审工作。
(五)组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。拟订全县湿地保护规划，组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用。
(六)组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，监督管理野生动植物进出口；承担全县陆生濒危物种进出口和国家保护的野生植物、陆生野生动物及其产品出口的审核报批工作。
(七)负责全县林业系统自然保护区的监督管理。在国家和省、市自然保护区区划、规划原则的指导下，依法指导森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理，监督管理全县林业生物种质资源、植物新品种保护。按分工负责生物多样性保护的有关工作。
(八)拟订全县林业产业发展规划和产业政策，指导林业产业管理。监督检查各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用；制定林业资源优化配置政策，组织指导林产品质量监督。指导山区综合开发。
(九)编制部门预算并组织实施，指导管理全县林业基本建设，指导全县林业基金的征收和管理，负责林业项目工程实施及资金的预决算；编制全县林业及生态建设年度生产计划。
(十)指导管理全县林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全县林业队伍建设。
(十一)指导、监督全县林业行政执法工作和林业重大违法案件的查处，指导全县森林公安工作。
（十二）指导和做好全县的林业行政审批、行政许可、行政事业性收费等各项服务工作。
(十三)承担县绿化委员会、县人民政府森林防火总指挥部、县人民政府山林权属争议调解委员会的具体工作。指导、协调、督促公民义务植树和部门绿化工作，指导、协调、监督全县森林防火工作，指导、协助全县山林权属争议调解处理工作。
（十四）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
县林业局共有预算单位5个，包括局本级和4个所属二级预算单位。编制人数217个，其中：行政编制10人，全额补助事业编制171人，部分补助事业编制30人，自收自支编制6人；实有人数318人，其中：在职人数202人，包括行政编制人员17人、事业执行公务人员9人、全额补助事业编制人员133人，部分补助事业编制38人，自收自支编制5人；离休人员4人，退休人员112人。
第二部分 奉新县林业局单位2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
林业局收入预算总额为2035.93万元，较上年增加97.86万元，主要是人员异动及工资增加和消防大队装备费等增加等。其中：财政拨款收入2005.51万元，较上年预算安排增加67.44万元，主要是人员异动及工资增加；其他收入30.42万元，较上年预算安排增加30.42万元，主要是增加消防大队被装费等。
（二）支出预算情况
林业局支出预算总额为2035.93万元，较上年预算增加97.86万元。
其中：按支出项目类别划分：基本支出1731.93万元，较上年预算安排增加97.86万元。包括工资福利支出1477.38元，商品和服务支出188.71万元，对个人和家庭的补助支出35.42万元，其他资本性支出30.42万元；项目支出304万元，较上年预算安排增加0万元。包括工资福利支出85.9元，商品和服务支出158.2万元，对个人和家庭的补助支出21.9万元，其他资本性支出34万元，其他支出4万元。
按支出功能科目划分：社会保障与就业203.91万元，较上年预算安排减少31.36万元；卫生健康支出95.43万元，较上年预算安排增加2.58万元；农林水支出1628.83万元，较上年预算安排增加136.89万元；住房保障支出107.76万元，较上年预算安排减少10.25万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1563.28万元，较上年预算安排增加17.22万元；商品和服务支出346.91万元，较上年预算安排增加69.64万元；对个人和家庭补助支出57.32万元，较上年预算安排减少53.42万；资本性支出64.42万元，较上年预算安排增加64.42万元;其他支出4万元，较上年预算安排增加0万元。
（三）财政拨款支出情况
2019年林业局财政拨款支出预算2005.51万元，较上年预算安排增加67.44万元。
按支出功能科目划分：社会保障与就业支出203.91万元，较上年预算安排减少31.36万元；医疗卫生与计划生育支出95.43万元，较上年预算安排增加2.58万元；农林水支出1598.41万元，较上年预算安排增加106.47万元；住房保障支出107.76万元，较上年预算安排减少10.25万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1563.28万元，较上年预算安排增加17.22万元；商品和服务支出346.91万元，较上年预算安排增加69.64万元；对个人和家庭补助支出57.32万元，较上年预算安排减少53.42万元；资本性支出34万元，较上年预算安排增加34万元；其他支出4万元，较上年预算安排增加0万元。
（四）政府性基金情况
单位未安排预算政府性基金支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年机关运行经费188.71万元，较上年预算安排增加19.16万元，增长11.3%，主要原因是其他商品和服务支出等较上年有所增加。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2019年预算安排政府采购总额为39.26万元，其中：采购货物预算28.06万元、工程预算5.8万元、服务预算5.4万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2018年底，本部门共有车辆28辆，其中一般公务用车15辆，一般执法执勤用车6辆，特种专业技术用车7辆。
（八）绩效目标设置情况
纳入2019年预算绩效目标考核的项目支出有2个：
1、林业项目资金300万元。
2、河道清理资金4万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年林业局单位“三公”经费年初预算安排103.14万元。其中:
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0，主要原因是无出国出境。
公务接待费39万元，比上年减0.4万元，主要原因是严格贯 彻八项规定，从严控制公务接待支出。
公务用车运行维护费64.14万元，比上年减0.04万元，主要原因是严格执行相关规定。
公务用车购置费0万元，比上年增减0万元，主要原因是无公车购置。
第三部分 奉新县林业局单位2019年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的干部、职工发放用于购买住房的补贴。
附件：
