林业部门2015年部门决算

目　  录

第一部分 林业部门概况

　  一、部门主要职能

　  二、部门决算单位构成

第二部分 林业部门2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

　  五、“三公”经费支出决算情况说明

　  六、政府采购支出情况说明

　  七、国有资产占用情况说明

　  八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分 林业部门2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

　  三、支出决算表

　  四、支出决算明细表

　  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　  六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　  八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

　  九、“三公”经费支出决算表

第一部分 林业部门概况

一、部门主要职能

奉新县林业局是县人民政府工作部门，其主要职责是：

(一)拟订全县林业发展的政策措施，承担推进全县林业改革工作。

(二)负责全县林业及其生态建设的监督管理。在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期发展规划，并监督实施。组织开展全县森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监测和评估。承担全县林业生态文明建设的有关工作。

　  (三)组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制订全县造林绿化的指导性计划。指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。监督管理古树名木保护工作。组织、指导、监督管理林木种苗和林业有害生物防治、检疫工作。指导全县基层林业工作机构、林场和森林公园的建设及管理。依法负责退耕还林工作。

　 (四)承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制森林采伐限额，监督管理林木凭证采伐、运输，负责木竹经营（含加工）许可的审批及监督管理。组织、指导全县林地、林权的管理。依法承担全县应由国务院、省政府和市政府批准的林地征用、占用的初审工作。

(五)组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。拟订全县湿地保护规划，组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用。

(六)组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，监督管理野生动植物进出口。承担全县陆生濒危物种进出口和国家保护的野生植物、陆生野生动物及其产品出口的审核报批工作。

(七)负责全县林业系统自然保护区的监督管理。在国家和省、市自然保护区区划、规划原则的指导下，依法指导森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理，监督管理全县林业生物种质资源、植物新品种保护。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

 (八)拟订全县林业产业发展规划和产业政策，指导林业产业管理。监督检查各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用。制定林业资源优化配置政策，组织指导林产品质量监督。指导山区综合开发。

(九)编制部门预算并组织实施，指导管理全县林业基本建设，指导全县林业基金的征收和管理。编制全县林业及生态建设年度生产计划。

(十)指导管理全县林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全县林业队伍建设。

(十一)指导、监督全县林业行政执法工作和林业重大违法案件的查处。指导全县森林公安工作。

（十二）指导和做好全县的林业行政审批、行政许可、行政事业性收费等各项服务工作。

 (十三)承担县绿化委员会、县人民政府森林防火总指挥部、县人民政府山林权属争议调解委员会的具体工作。指导、协调、督促公民义务植树和部门绿化工作。指导、协调、监督全县森林防火工作。指导、协助全县山林权属争议调解处理工作。

（十四）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个，包括：林业局本级、林业工作站、林业检查站、森林公园和森林消防大队。

第二部分 林业部门2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计5470.8万元，其中上年结转和结余0万元，较上年增长（下降）0%；本年收入合计5470.8万元，较上年下降44.3%，主要原因是：上级项目资金指标减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入5470.8万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计5470.8万元，其中本年支出合计5470.8万元，较上年下降44.3%，主要原因是：上级项目资金指标减少；年末结转和结余0万元，较上年增长（下降）0%。

本年支出的具体构成为：基本支出4129.9万元，占75%；项目支出1340.9万元，占25%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为1440.3万元，决算数为5470.8万元，完成年初预算的379.8%，主要原因是：上级项目资金没纳入年初预算。

按功能分类科目分：社会保障和就业支出年初预算数为308.3万元，决算数为344.5万元，完成年初预算的111.7%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为28.4万元，决算数为42.3万元，完成年初预算的148.9%；，节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为790.4万元；城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为71万元；农林水支出年初预算数为1013.1万元，决算数为4124.2万元，完成年初预算的407.1%；住房保障支出年初预算数为90.5万元，决算数为90.5万元，完成年初预算的100%；其他支出年初预算数为0万元，决算数为7.9万元；

按经济分类科目分：工资福利支出542.6万元，较上年下降61.1%，主要原因是：非税收入减少；商品和服务支出1276.4万元，较上年增长5.5%，主要原因是：项目增多，费用增大；对个人和家庭补助支出2310.9万元，较上年增长6%，主要原因是：退休人员退休费调标，增加了退休费，基本建设支出1275.9万元，较上年增长，主要原因是：增加基建项目。其他资本性支出65万元，较上年下降82%，主要原因是：政府性资金支出减少。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费1276.4万元，较上年增长5%，主要原因是：工程项目增多，费用增大。其中：办公费11.5万元，印刷费3.6万元，咨询费1.6万元，水费0.9万元，邮电费15.4，差旅费22.1万元，维护费989.7万元，会议费0.3万元，培训费2.3万元，公务接待费46.5万元，工会经费60.8万元，福利费12.1万元，公车运行维护费73.7万元，其他商品和服务支出35.9万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为121.8万元，决算数为120.1万元，完成预算的98.6%，决算数较上年下降1.8%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%。主要原因是：无出国出境。

（二）公务接待费支出年初预算数为47万元，决算数为46.45万元，完成预算的98.8%，决算数较上年持平。主要原因是：严格执行八项规定。

（三）公务用车购置及运行维护费支出74.9万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为74.9万元，决算数为73.7万元，完成预算的98.4%，决算数较上年增长9%。主要原因是：14年有小车购置。

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额38.7万元，其中：政府采购货物支出24.7万元、政府采购工程支出13.2万元、政府采购服务支出0.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2015年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

七、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆32辆，其中，一般公务用车17辆、一般执法执勤用车7辆、其他用车8辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

1、对资产负债具体构成进行分析，可以从占比、历年变动方面进行，可以重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况和原因。

2、对收入支出决算数据进行分析，可以更好的调控单位资金的利用，提高资金使用的效率，也可以很直观的看出历年各项指数的增减幅度，对于差异较大的科目也可以具体分析。

第三部分 林业部门2015年部门决算表

（详见附表）