奉新县机关事务管理中心2023年部门决算公开

目录

第一部分奉新县机关事务管理中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分奉新县机关事务管理中心概况

一、部门主要职责

（1）履行县委、县政府赋予县机关事务管理中心对县直机关后勤行政管理职责，重点加强财务、部分县领导住房租赁、老政府大院各方面的管理工作。

（2）负责行政中心的环境管理、园林绿化、市政工程建设和维护、水电供应和维护、社会治安综合治理、消防安全等工作。

（3）根据党和国家的有关方针政策和法律法规，结合县级机关的具体情况，研究制定县级机关事务管理的具体办法和规章制度并组织实施。

（4）负责推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作。

（5）负责全县办公用房的清理和整改工作。

（6）负责公务用车服务中心集中管理应急通信用车平台、调研接待用车平台、综合执法用车平台。

（7）对管辖范围内的国有资产行使资产所有代表的管理职能，实施归口管理。

（8）负责本部门的党建工作、职工队伍建设、综治维稳、信访等工作。

（9）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	奉新县机关事务管理中心	二级单位
2	奉新县委县政府接待中心	二级单位

本部门年末在职人员19人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：奉新县机关事务管理中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,650.09	一、一般公共服务支出	32	1,312.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.50	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	109.65
八、其他收入	8	220.97	八、社会保障和就业支出	39	41.00
	9		九、卫生健康支出	40	9.12
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	111.52
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	15.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	288.53
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,888.56	本年支出合计	58	1,888.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,888.56	总计	62	1,888.56
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：奉新县机关事务管理中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,888.56	1,667.59					220.97
201			一般公共服务支出	1,312.92	1,312.92
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,213.19	1,213.19
2010302			一般行政管理事务	545.02	545.02
2010303			机关服务	531.57	531.57
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	136.59	136.59
20199			其他一般公共服务支出	99.73	99.73
2019999			其他一般公共服务支出	99.73	99.73
207			文化旅游体育与传媒支出	109.65	109.65
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	109.65	109.65
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	109.65	109.65
208			社会保障和就业支出	41.00	41.00
20805			行政事业单位养老支出	41.00	41.00
2080501			行政单位离退休	8.99	8.99
2080502			事业单位离退休	1.15	1.15
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.75	22.75
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.11	8.11
210			卫生健康支出	9.12	9.12
21011			行政事业单位医疗	9.12	9.12
2101101			行政单位医疗	8.00	8.00
2101102			事业单位医疗	1.12	1.12
212			城乡社区支出	111.52	111.52
21203			城乡社区公共设施	105.52	105.52
2120399			其他城乡社区公共设施支出	105.52	105.52
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00	6.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00	6.00
221			住房保障支出	15.82	15.82
22102			住房改革支出	15.82	15.82
2210201			住房公积金	15.82	15.82
229			其他支出	288.53	67.56					220.97
22960			彩票公益金安排的支出	11.50	11.50
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	11.50	11.50
22999			其他支出	277.03	56.06					220.97
2299999			其他支出	277.03	56.06					220.97
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：奉新县机关事务管理中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,888.56	498.52	1,390.04
201			一般公共服务支出	1,312.92	442.53	870.38
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,213.19	442.53	770.65
2010302			一般行政管理事务	545.02	442.53	102.49
2010303			机关服务	531.57		531.57
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	136.59		136.59
20199			其他一般公共服务支出	99.73		99.73
2019999			其他一般公共服务支出	99.73		99.73
207			文化旅游体育与传媒支出	109.65		109.65
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	109.65		109.65
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	109.65		109.65
208			社会保障和就业支出	41.00	31.05	9.95
20805			行政事业单位养老支出	41.00	31.05	9.95
2080501			行政单位离退休	8.99	8.30	0.69
2080502			事业单位离退休	1.15		1.15
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.75	22.75
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.11		8.11
210			卫生健康支出	9.12	9.12
21011			行政事业单位医疗	9.12	9.12
2101101			行政单位医疗	8.00	8.00
2101102			事业单位医疗	1.12	1.12
212			城乡社区支出	111.52		111.52
21203			城乡社区公共设施	105.52		105.52
2120399			其他城乡社区公共设施支出	105.52		105.52
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00		6.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00		6.00
221			住房保障支出	15.82	15.82
22102			住房改革支出	15.82	15.82
2210201			住房公积金	15.82	15.82
229			其他支出	288.53		288.53
22960			彩票公益金安排的支出	11.50		11.50
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	11.50		11.50
22999			其他支出	277.03		277.03
2299999			其他支出	277.03		277.03
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：奉新县机关事务管理中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,650.09	一、一般公共服务支出	33	1,312.92	1,312.92
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.50	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	109.65	109.65
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.00	41.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.12	9.12
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	111.52	105.52	6.00
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	15.82	15.82
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	67.56	56.06	11.50
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,667.59	本年支出合计	59	1,667.59	1,650.09	17.50
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,667.59	总计	64	1,667.59	1,650.09	17.50
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：奉新县机关事务管理中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,650.09	498.52	1,151.57
201			一般公共服务支出	1,312.92	442.53	870.38
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,213.19	442.53	770.65
2010302			一般行政管理事务	545.02	442.53	102.49
2010303			机关服务	531.57		531.57
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	136.59		136.59
20199			其他一般公共服务支出	99.73		99.73
2019999			其他一般公共服务支出	99.73		99.73
207			文化旅游体育与传媒支出	109.65		109.65
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	109.65		109.65
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	109.65		109.65
208			社会保障和就业支出	41.00	31.05	9.95
20805			行政事业单位养老支出	41.00	31.05	9.95
2080501			行政单位离退休	8.99	8.30	0.69
2080502			事业单位离退休	1.15		1.15
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.75	22.75
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.11		8.11
210			卫生健康支出	9.12	9.12
21011			行政事业单位医疗	9.12	9.12
2101101			行政单位医疗	8.00	8.00
2101102			事业单位医疗	1.12	1.12
212			城乡社区支出	105.52		105.52
21203			城乡社区公共设施	105.52		105.52
2120399			其他城乡社区公共设施支出	105.52		105.52
221			住房保障支出	15.82	15.82
22102			住房改革支出	15.82	15.82
2210201			住房公积金	15.82	15.82
229			其他支出	56.06		56.06
22999			其他支出	56.06		56.06
2299999			其他支出	56.06		56.06
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：奉新县机关事务管理中心	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	468.01	302	商品和服务支出	18.78	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	65.88	30201	办公费	3.84	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	40.90	30202	印刷费	1.14	30702	国外债务付息
30103	奖金	55.22	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	150.00	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.75	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.16	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	9.38	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	0.31	31006	大型修缮
30113	住房公积金	20.92	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	102.34	30214	租赁费	0.05	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	11.73	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.10	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	1.34	30217	公务接待费	3.67	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	7.33	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	1.99	312	对企业补助
30309	奖励金	0.56	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.24	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.51	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	2.28	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		479.74	公用支出合计					18.78
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：奉新县机关事务管理中心	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		17.50	17.50		17.50
212			城乡社区支出		6.00	6.00		6.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		6.00	6.00		6.00
2120803			城市建设支出
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		6.00	6.00		6.00
229			其他支出		11.50	11.50		11.50
22960			彩票公益金安排的支出		11.50	11.50		11.50
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		11.50	11.50		11.50
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：奉新县机关事务管理中心	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：奉新县机关事务管理中心	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	300.33	580.65	379.71
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	260.00	268.50	268.50
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	260.00	268.50	268.50
3.公务接待费	6	40.33	312.15	111.21
（1）国内接待费	7	——	——	111.21
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	91
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	480
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	4,280
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：奉新县机关事务管理中心	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	91
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	24
4.应急保障用车			5	20
5.执法执勤用车			6	25
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	22
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截至2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计1888.56万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1888.56万元，比上年增加320.03万元，增长20.40%，主要原因：2023年二级单位奉新县委县政府接待中心新成立，财务独立核算，本年收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1667.59万元，占88.30%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入220.97万元，占11.70%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计1888.56万元，其中本年支出合计1888.56万元，比上年增加320.03万元，增长20.40%，主要原因：2023年二级单位奉新县委县政府接待中心新成立，财务独立核算，本年收入增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：实行零基预算，无结转结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出498.52万元，占26.40%；项目支出1390.04万元，占73.60%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数992.89万元，决算数1667.59万元，完成年初预算的167.95%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数936.72万元，决算数1312.92万元，完成年初预算的140.16%。预决算差异主要原因：1、追加行政中心大楼维修费、行政中心大楼水电费等项目支出，年初预算无安排。2、二级单位接待中心追加接待及会务经费等项目经费，年初预算无安排。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数0.00万元，决算数109.65万元，预决算差异主要原因：追加2023年工程款项目支出，年初预算无安排。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数33.45万元，决算数41.00万元，完成年初预算的122.58%。预决算差异主要原因：社保基数调整和2023年二级单位接待中心成立。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数9.93万元，决算数9.12万元，完成年初预算的91.81%。预决算差异主要原因：医保基数调整。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数111.52万元，预决算差异主要原因：1、追加2022年弥补办公经费及专项经费、县行政服务中心大楼零星维修、添置办公用品等项目支出，年初预算无安排。2、机构改革，2023年奉新县委县政府接待中心新成立，财务独立核算。

（六）住房保障支出（类）年初预算数12.79万元，决算数15.82万元，完成年初预算的123.71%。预决算差异主要原因：住房公积金基数调整和人员调入。

（七）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数67.56万元，预决算差异主要原因：1、追加县机关大院体育馆添置设备等项目支出，年初无预算安排。2、追加接待及会务经费项目支出，年初预算无安排。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出498.52万元，其中：

（一）工资福利支出468.01万元，比上年减少112.58万元，下降19.39%，主要原因：追加项目经费等，2023年工资福利支出列为项目支出，财政拨款基本支出较上年减少。

（二）商品和服务支出18.78万元，比上年减少842.90万元，下降97.82%，主要原因：追加项目经费等，2023年商品和服务支出列为项目支出，财政拨款基本支出较上年减少。

（三）对个人和家庭补助支出11.73万元，比上年减少13.48万元，下降53.47%，主要原因：退休死亡人员减少，抚恤金发放较上年下降。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：2023年无资本性支出安排。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数580.65万元，决算数379.71万元，完成全年预算的65.39%；决算数比上年减少222.80万元，下降36.98%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：因公出国（境）活动预算无经费安排。决算数与上年持平，主要原因：因公出国（境）活动预算无经费安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：因公出国（境）活动预算无经费安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数268.50万元，决算数268.50万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：2023年无公务用车购置预算安排。决算数与上年持平,主要原因：2023年无公务用车购置预算安排。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数268.50万元，决算数268.50万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：落实过紧日子，严格控制公务用车运行维护费。决算数比上年减少47.50万元，下降15.03%,主要原因：落实过紧日子，严格控制公务用车运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量91辆。

（三）公务接待费全年预算数312.15万元，决算数111.21万元，完成全年预算的35.63%，主要原因：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。决算数比上年减少175.30万元，下降61.19%,主要原因：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。全年国内公务接待480批，累计接待4280人次，主要是：全部为国内公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出18.58万元，决算数比上年减少897.51万元，下降97.97%，主要原因：落实过紧日子要求压减基本支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额31.44万元，其中：政府采购货物支出9.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出22.39万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的28.78%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的71.22%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆91辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车24辆、应急保障用车20辆、执法执勤用车25辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车22辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金 629.69万元，占项目支出总额的45.3%。其中，4个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：行政中心大楼水电费项目、公务用车运行费。涉及一般公共预算支出321.39万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0元。从评价情况看，各项目均按要求完成了年初预算目标和工作任务。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1650.09万元，政府性基金预算支出17.5万元，评价结果为“良”。从评价情况看，为做好预算绩效管理，奉新县机关事务管理中心成立了预算管理和评价小组，安排专人负责资料收集、目标管理、绩效监管和绩效评价管理工作，建立相应指标体系，对资金使用情况进行绩效检查，较好地完成了年初预算目标和工作任务。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

详见附件部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》

（三）部门评价项目绩效评价情况。

我局2023年项目支出情况优，从预算到执行和信息公开，都严格按相关制度要求执行。有效保证了机关运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较好的社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。（项目支出绩效报告详见附件）

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（三）年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）支出的离退休经费。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

奉新县人民政府

您当前所在位置：首页>政府信息公开>政府部门信息公开>县政府各部门信息公开目录>县机关事务管理中心>法定主动公开内容>财政预决算

奉新县机关事务管理中心2023年部门决算公开

关联稿件：

奉新县人民政府

您当前所在位置： 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>县政府各部门信息公开目录>县机关事务管理中心>法定主动公开内容>财政预决算

奉新县机关事务管理中心2023年部门决算公开

关联稿件：

您当前所在位置：首页>政府信息公开>政府部门信息公开>县政府各部门信息公开目录>县机关事务管理中心>法定主动公开内容>财政预决算