目    录

第一部分 机关事务管理中心部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 机关事务管理中心部门概况

一、部门主要职能

（1）履行县委、县政府赋予县机关事务管理中心对县直机关后勤行政管理职责，重点加强财务、部分县领导住房租赁、老政府大院各方面的管理工作。

（2）负责行政中心的环境管理、园林绿化、市政工程建设和维护、水电供应和维护、社会治安综合治理、消防安全等工作。

（3）根据党和国家的有关方针政策和法律法规，结合县级机关的具体情况，研究制定县级机关事务管理的具体办法和规章制度并组织实施。

（4）负责推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作。

（5）负责全县办公用房的清理和整改工作。

（6）负责公务用车服务中心集中管理应急通信用车平台、调研接待用车平台、综合执法用车平台。

（7）对管辖范围内的国有资产行使资产所有代表的管理职能，实施归口管理。

（8）负责本部门的党建工作、职工队伍建设、综治维稳、信访、计划生育等工作。

（9）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：局本级。

本部门2021年年末实有人数14人，其中在职人员14人，退休人员0人（不含养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人。

第二部分  2021年度部门决算表

详见附表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计1476.45万元，其中年初结转和结余76.98万元，较2020年持平，本年收入合计1399.47万元，较2020年增加26.68万元，增长1.94%，主要原因是：本中心项目经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1399.47万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计1476.45万元，其中本年支出合计1476.45万元，较2020年增加103.66万元，增长7.55%，主要原因是：护城河护栏及人行道改造；年末结转和结余0万元，较2020年减少76.98万元，下降100%，主要原因是：本年无结余结转下年。

本年支出的具体构成为：基本支出1424.27万元，占96.47%；项目支出52.18万元，占3.53%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为948.36万元，决算数为1476.45万元，完成年初预算的155.68%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为917.08万元，决算数为1226.74万元，完成年初预算的133.77%，主要原因是：人员增减调动，中途追加相关经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为12.35万元，决算数为23.83万元，完成年初预算的192.96%，主要原因是：人员增减调动。

（三）卫生健康支出年初预算数为9.87万元，决算数为7.82万元，完成年初预算的79.23%；主要原因是：在职人员转退休。

（四）住房保障支出年初预算数为9.06万元，决算数为6.26万元，完成年初预算的69.09%。主要原因是：在职人员转退休。

（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为211.8万元。较年初预算净增211.8万元，主要原因是：护城河护栏及人行道改造。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1388.76万元，其中：

（一）工资福利支出524.09万元，较2020年减少62.84万元，下降10.71%，主要原因是：人员减少，在职人员转退休。

（二）商品和服务支出593.66万元，较2020年增加154.25 万元，增长35.1%，主要原因是：含公车服务局，公用经费增多。

（三）对个人和家庭补助支出12.68万元，较2020年减少21.45万元，下降62.85%，主要原因是：2021年抚恤金及丧葬费用开支减少。

（四）资本性支出258.34万元，较2020年增加255万元，增长7634.73%，主要原因是：2021年统一购置了一批公务用车。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为578.21万元，决算数为578.01万元，完成预算的99.96%，决算数较2020年增加254.76万元，增长78.81%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年持平，主要原因是：因公出国（境）活动预算无经费安排。决算数较年初预算数持平的主要原因是：因公出国（境）活动预算无经费安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.67万元，决算数为3.67万元，完成预算的100 %，决算数较2020年减少0.63万元，下降14.65%，主要原因是：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。决算数较年初预算数持平的主要原因是：：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。全年国内公务接待30批，累计接待386人次，其中外事接待0 批，累计接待0人，主要为：相关单位人员考察、学习主、办事安排接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出574.34万元，其中公务用车购置年初预算数为258.34万元，决算数为258.34万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加258.34万元，净增258.34万元，主要原因是：公车平台部分车辆使用年载过长，车况较差，因此购买更新12辆公务用车；全年购置公务用车12辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：年初无公务用车购置预算，年中调整预算时增加公务用车购置预算，即为公务用车购置款，按预算进度执行到位；公务用车运行维护费支出年初预算数为316.2万元，决算数为316万元，完成预算的99.94%，决算数较2020年减少2.95万元，下降0.92%，主要原因是：严格控制“三公”经费支出，同时车辆维护良好，损耗减少，年末公务用车保有91辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制“三公”经费支出，同时车辆维护良好，损耗减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出852万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加409.25万元，增长92.43%，主要原因是：县行政局大楼水电费、大楼维护维修费、公务用车购置费均增加。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额258.98万元，其中：政府采购货物支出240.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.88万元。授予中小企业合同金额258.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额48.32万元，占政府采购支出总额的18.66%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车服务中心已经移出平台，属封存待处置车辆。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的一级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金574.51万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“行政局大楼水电费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出72万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，奉新县行政中心大楼水电费预算执行整体情况较好，各项绩效指标实际完成值与预期目标相差小，评价得分较高，项目得到很好的执行。

组织对机关事务管理中心开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1388.76万元，政府性基金预算支出87.69万元。从评价情况来看，各项绩效指标实际完成值与预期目标相差小，资金效益发挥明显。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

部门绩效自评总报告和2个《项目支出绩效自评表》详见附表

（三）部门评价项目绩效评价情况。

 （评价报告详见附表）

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指本部门及参照公务员法管理的事业部门，未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指本部门提供后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指本部门其他一般公共服务方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映本部门城市建设方面的支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映本部门其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映本部门其他城乡社区方面的支出。2021年度机关事务管理局项目支出绩效评价报告2021年度机关事务管理局项目支出绩效自评表奉新县机关事务管理中心机关事务管理局2021年度部门绩效自评总报告