奉新县机关事务管理中心2022年部门预算
目录
第一部分 奉新县机关事务管理中心概况
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部门主要职责
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机构设置及人员情况
第二部分 奉新县机关事务管理中心2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 奉新县机关事务管理中心2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 奉新县机关事务管理中心概况
一、部门主要职责
（1）履行县委、县政府赋予县机关事务管理中心对县直机关后勤行政管理职责，重点加强财务、部分县领导住房租赁、老政府大院及房产的各方面的管理工作。
（2）负责行政中心的环境管理、园林绿化、市政工程建设和维护、水电供应和维护、社会治安综合治理、消防安全等工作。
（3）根据党和国家的有关方针政策和法律法规，结合县级机关的具体情况，研究制定县级机关事务管理的具体办法和规章制度并组织实施。
（4）负责推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作。
（5）负责全县办公用房的清理和整改工作。
（6）负责公务用车服务中心集中管理应急通信用车平台、调研接待用车平台、综合执法用车平台。
（7）对管辖范围内的国有资产行使资产所有代表的管理职能，实施归口管理。
（8）负责本单位的党建工作、职工队伍建设、综治维稳、信访、计划生育等工作。
（9）承办县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
奉新县机关事务管理中心共有预算单位1个，包括局本级。编制人数18人，其中：行政编制7人、全额事业编制11人、实有人数32人。其中：在职人数17人，包括行政人员4人、事业执行公务员人员3人、全额事业人员10人；退休人员15人。
第二部分机关事务管理中心2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 机关事务管理中心2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年机关事务管理中心收入预算总额为1380.67万元，较上年预算增加240.16万元，其中：财政拨款收入1036.87万元，较上年预算增加88.51万元；其它收入343.8万元，较上年增加219.1万元。上年结转（结余）0万元，较上年减少）67.45万元。
（二）支出预算情况
2022年机关事务管理中心支出预算总额1380.67万元，较上年预算安排增加240.16万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出462.43万元，较上年减少102.57万元，包括工资福利支出442.46万元，商品服务支出16.27万元，对个人和家庭补助支出3.7万元，项目支出918.24万元，较上年增加342.73万元，其中，工资福利支出176.54万元，商品和服务支出740.5万元，资本性支出1.2万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1013.79万元，较上年预算减少95.44万元，社会保障和就业支出14.53万元，较上年预算增加2.18万元，卫生健康支出10.65万元，较上年预算增加0.78万元，住房保障支出10.9万，较上年预算增加1.84万元，其他支出330.8万元，较上年预算增加330.8万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出619万元，较上年预算增加30.69万元；商品和服务支出756.77万元，较上年预算增加211.97万元；对个人和家庭补助支出3.7万元，较上年预算减少0.7万元；资本性支出1.2万元，较上年预算减少1.8万。
（三）财政拨款支出情况
2022年机关事务管理中心财政拨款支出预算1036.87万元，较上年预算安排增加88.51万元。
按支出功能分类划分：一般公共服务支出956.79万元，较上年预算安排增加39.71万元，社会保障和就业支出14.53万元，较上年预算安排增加2.18万元，卫生健康支出10.65万元，较上年预算安排增加0.78万元；住房保障支出10.9万，较上年预算安排增加1.84万元，其他支出44万元，较上年预算安排增加44万元。
按支出经济分类划分：基本支出462.43万元，较上年预算安排增加34.38万元，包括：工资福利支出442.46，商品和服务支出16.27万元，对个人和家庭的补助3.7万元；项目支出574.44万元，较上年预算增加54.13万元，包括：工资福利支出176.54万元，商品和服务支出396.7万元，资本性支出1.2万元。
（四）政府性基金情况
2022年县机关事务管理中心无政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2022年县机关事务管理中心无国有资本经营支出预算。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算16.27万元，比2021年预算增加1.52万元，增长10.31%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额1.2万元，其中：
政府采购货物预算1.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年年底，部门共有车辆80辆，其中，一般公务用车55辆，执法执勤用车25辆。
2022年部门预算无购置车辆安排，无购置单位价值200万元以上大型设备安排。
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一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）
一级项目概述：奉新县行政中心保洁经费
1）项目概述：为了保障县行政中心大楼卫生保洁及水电专项经费，建立健全行政中心长效管理机制。
2）实施主体：奉新县机关事务管理中心
3）实施方案：通过日常维护、管护，保障行政中心大楼办公区域用电、环境卫生管理及公共绿化区域的工作顺利进行
4）实施周期：经常性项目
5）年度预算安排：2022年安排财政拨款22.5万元
6）绩效目标和指标
质量指标：提高行政中心对外形象
成本指标：总支出控制在部门预算支出内
社会效益指标：使用稳定。
满意度指标：驻行政中心大楼各单位反映满意度。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年机关事务管理中心“三公”经费年初预算安排265.67万元，较上年预算增加42万元，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：无新增出国计划。
公务接待费47.67万元，较上年增加44万元，主要原因是：事业单位机构改革，接待办并入我中心。
公务用车运行维护费260万元，主要原因是：车辆维护良好，损耗减少。
公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是：无购车计划。
第四部分名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入，
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
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一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
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机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
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机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
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行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
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住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
