目  录

第一部分  奉新县交通运输局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  奉新县交通运输局部门概况

一、部门主要职能

奉新县交通运输局是县政府组成部门。主要职责是：

贯彻执行国家、省有关交通运输的法律、法规、规章和政策，拟订有关具体政策。根据全县经济社会发展规划，拟订公路、水路等行业发展规划并组织实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作；承担公路、水路运输体系的规划协调工作，在全县经济社会发展总体规划的框架内，组织编制公路、水路运输体系规划，指导公路、水路运输枢纽管理；负责全县县乡村公路（含桥梁）、水路基础设施建设项目的申报和计划下达，勘察、设计、施工指导，工程质量监督、验收，以及财政性专项资金安排意见，负责所辖县道公路的养护和有关县乡村公路的路政管理，指导全县乡村公路的养护工作，保护路产路权；承担道路、水路运输市场监管责任。监督道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施。负责城市公共交通设施规划和管理工作，指导公路旅客运输、货物（含危险品）运输、出租汽车、汽车维修、车辆综合性能检测、搬运装卸、驾驶员培训市场及水路运输市场行业管理；承担公路、水路建设市场监管责任。监督公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准的实施，协调公路、水路重点工程建设。按规定负责港口规划和岸线使用；负责渡口、公路运输企业、水路运输企业、城市公共交通企业、交通工程建设的安全生产监管和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。承担国防交通动员保障等工作；指导交通行业精神文明建设和干部职工队伍建设。组织拟订公路、水路行业科技、教育政策并监督实施，组织协调有关重点科技项目研究；开展相关统计工作，公布有关信息。指导交通运输行业环境保护、节能减排、信息化建设工作；负责全县交通战备工作，落实交通战备保障措施和军事交通各项任务的组织实施；负责县政府有关交通方面的涉外工作。承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：奉新县交通运输局本级。

本部门2022年年末实有人数74人，其中在职人员73人，离休人员1人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员41人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计30526.31万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加20991.28万元，增长220.15%；本年收入合计30526.31万元，较2021年增加20991.28万元，增长220.15%，主要原因是：对企业补助增加，交通基础设施建设项目资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入30526.31万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计30526.31万元，其中本年支出合计30526.31万元，较2021年增加20991.28万元，增长220.15 %，主要原因是：对企业补助增加，交通基础设施建设项目资金增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出1009.23万元，占3.31 %；项目支出29517.08万元，占96.69%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为17837.66万元，决算数为30526.31万元，完成年初预算的171.13%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为71.03万元，决算数为149.12万元，完成年初预算的209.94%，主要原因是：在职人员增加及离休人员生活补助增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为41.20万元，决算数为  50.01万元，完成年初预算的121.38%，主要原因是：人员增加。

（三）节能环保支出预算数0万元，决算数402.20万元，主要原因是用于城市新能源公交车辆的运行补助。

（四）城乡社区支出预算数0万元，决算数4412.77万元，主要原因是县道升级项目增加。

（五）农林水支出预算数0万元，决算数224.85万元，主要原因是农村公路建设项目增加。

（六）交通运输支出预算数17678.25万元，决算数25227.56万元，完成年初预算的142.70%，主要原因是交通基础综合提升改造PPP项目支出增加。

（七）资源勘探工业信息支出预算数0万元，决算数3.04万元，主要原因是用于开发区员工上下班公交补贴和充电桩补助。

（八）住房保障支出预算数47.18万元，决算数56.75万元，完成年初预算的120.28%，主要原因是人员增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1009.23万元，其中：

（一）工资福利支出856.73万元，较2021年增加270.55万元，增长46.15%，主要原因是：人员增加，职业年金缴费、医疗保险缴费、奖金等支出增加。

（二）商品和服务支出63.30万元，较2021年增加12.99 万元，增长25.82%，主要原因是：公务用车运行维护费增加。

（三）对个人和家庭补助支出64.22万元，较2021年增加27.84万元，增长86.53%，主要原因是：增加退休人员生活补助和独生子女父母奖励。

（四）资本性支出24.98万元，较2021年增加19.98 万元，增长399.60%，主要原因是：增加了公务用车的购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   48.69万元，决算数为48.69万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加7.52万元，增长18.27%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为7.71万元，决算数为   7.71万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少12.46 万元，下降61.77 %，主要原因是严格按照公务接待标准执行。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格按照公务接待标准执行。全年国内公务接待96批，累计接待892人次，其中外事接待0 批，累计接待0人次，主要为：无涉外接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出40.98万元，其中公务用车购置全年预算数为19.98万元，决算数为19.98万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加19.98万元，主要原因是购置业务用车，全年购置公务用车1辆。决算数较全年预算数无增加的主要原因是严格按预算购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为21万元，决算数为21万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是严格按预算使用公务用车运行维护费。年末公务用车保有8辆。决算数较全年预算数增加0万元，主要原因是严格按预算使用公务用车运行维护费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出61.76万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加6.45万元，增长11.66%，主要原因是：人员增加，办公费用增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额23.32万元，其中：政府采购货物支出23.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额23.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.32万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是道路养护与交通运输执法用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的4个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金17210.61万元，占项目支出总额的100%。    

组织对农村公路日常养护工程、“费改税”取消二级公路收费上级转移支付、交通执法工作经费等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出714.64万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，各项目均按要求完成了年初预算目标和工作任务。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  17837.66万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，为做好预算绩效管理，奉新县交通运输局成立了预算管理和评价小组，安排专人负责资料收集、目标管理、绩效监管和绩效评价管理工作，建立相应指标体系，对资金使用情况进行绩效检查，较好地完成了年初预算目标和工作任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在县级部门决算中反映农村公路日常养护工程、交通执法工作经费项目绩效自评情况。

1.农村公路日常养护工程项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，农村公路日常养护工程项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为619.32万元，执行数为619.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是农村公路的养护，包括对公路、桥梁的维修、保洁等；对农村公路安全隐患的消除；二是农村公路养护资金是以交通局为业主，项目补助采取根据县评审中心定价核算工程款方式。年初，由县交通局将本年度的工程单价报送县评审中心定价，然后根据县评审中心的最后定价进行工程建养，最后项目完工后，由施工方提出验收请求，县财政局、交通局组织相关部门验收，并收集工程竣工结算等资料。

发现的问题及原因：一是农村公路日常养护经费不足，每公里养护经费标准过低，难以满足高标准养护工作需要；二是公路沿线环境整治工作各单位重视程度不一，问题整治时有反复。

下一步改进措施：一是调配人员参与资料审核，并做好资料整理及申报工作；二是督促各施工方尽快的做好施工方资料，督促其满足财务付款资料。

2. 奉新县交通基础设施综合提升改造PPP项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，奉新县交通基础设施综合提升改造PPP项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为16495.97万元，执行数为16186.25万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：县级交通基础设施综合提升改造PPP项目专项资金用于：1、国道G354奉新绕城段项目（环城北路）。2、环城南路新建项目。3、县道X251冯田—宋埠段改建项目、X803赤田—下坑段改建项目、X644晋坪—石溪段改建项目、X252赤岸—会埠段改建项目、X254仰山—马路口段改建项目。发现的问题及原因：绩效管理经验不足，在绩效考评指标的设计上有待完善。下一步改进措施：及时拨付资金，按期完成项目建设。

（三）部门评价项目绩效评价情况

本部门公开农村公路日常养护工程项目部门评价报告（见附件）。通过对2022年度财政下拨的农村公路养护资金进行绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益，最终评价结果为91分，评价等次为优。详见附件：农村公路日常养护项目支出绩效评价报告。

第四部分  名词解释

收入科目

财政拨款：指县财政当年拨付的资金

支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）支出的离退休经费。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分  附  件

奉新县交通运输局2022年度农村公路养护资金项目支出绩效评价报告

为了解农村公路路网建设项目实施效果，进一步规范和加强专项资金使用管理，切实提高财政资金使用效益和项目管理水平，为以后年度专项资金预算安排提供重要参考依据。根据要求，现我单位对2022年农村公路养护资金项目进行自评，并报告如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

项目实施单位奉新县交通运输局，对全县1729.628公里农村公路养护资金，实行专款专用，在项目实施过程中，县财政局、县交通局对工程采取定期和不定期检查的方式，对项目的建设情况进行监督检查，其项目工程监督管理到位。

（二）项目实施目标

根据县级财政预算安排，2022年度县财政下拨农村公路养护资金共619.32万元。目标：对农村公路1729.628公里的农村道路、危桥安全隐患进行养护维护。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

绩效评价的目的在于通过对奉新县2022年度财政下拨的农村公路养护进行绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度安排财政资金提供重要依据。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益。

（二）项目绩效评价依据

为加强财政支出管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《中共江西省委、江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）、《奉新县人民政府办公室关于印发奉新县全面推进预算绩效管理实施方案的通知》（奉府办发〔2013〕43号）和项目资金管理办法及中央、省、市、县有关项目管理的政策规定、财务会计制度等相关文件。

三、综合评价情况及评价结论

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

2022年奉新县农村公路养护资金项目预算资金合计619.32万元，到位资金619.32万元，到位率100%。实际使用资金619.32万元。

（二）项目过程情况

农村公路养护资金由县财政局纳入财政年度预算，由我单位按时向财政局申请拨款，项目经费支付严格按照财务制度和预算支出范围使用。

（三）项目产出情况

县级农村公路养护专项资金用于：

1、农村公路工程的养护，包括对公路、桥梁的维修、保洁等；对农村公路安全隐患的消除。

2、农村公路养护资金是以交通局为业主，项目补助采取根据县评审中心定价核算工程款方式。年初，由县交通局将本年度的工程单价报送县评审中心定价，然后根据县评审中心的最后定价进行工程建养，最后项目完工后，由施工方提出验收请求，县财政局、交通局组织相关部门验收，并收集工程竣工结算等资料。

（四）项目效益情况

农村公路养护资金是对农村公路1729.628公里中道路、桥梁等进行维护，是原本有所破损的道路进行维修后，延长公路使用寿命，降低再建成本，间接的推动了本地的经济发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2022年度奉新县交通运输局农村公路日常养护专项资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理严格，会计核算规范有效，保障了项目的顺利实施，维护了企业和群众的切身利益。

六、有关建议

1.完善农村公路养护制度，提高养护技术水平。

2.加强公路沿线车辆超载超限整治，保持良好公路技术状况，加快四好农村路建设。

七、其他需要说明的问题

1、养护管理意识不强，农村群众普遍缺乏爱路护路意识；

2、公路沿线环境整治工作各项各单位重视程度不一，问题整治时有反复。