目 录
第一部分 奉新县交通运输局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 奉新县交通运输局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 奉新县交通运输局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县交通运输局概况
一、部门主要职责
奉新县交通运输局是县政府组成部门。主要职责是：贯彻执行国家、省有关交通运输的法律、法规、规章和政策，拟订有关具体政策。根据全县经济社会发展规划，拟订公路、水路等行业发展规划并组织实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作；承担公路、水路运输体系的规划协调工作，在全县经济社会发展总体规划的框架内，组织编制公路、水路运输体系规划，指导公路、水路运输枢纽管理；负责全县县乡村公路（含桥梁）、水路基础设施建设项目的申报和计划下达，勘察、设计、施工指导，工程质量监督、验收，以及财政性专项资金安排意见，负责所辖县道公路的养护和有关县乡村公路的路政管理，指导全县乡村公路的养护工作，保护路产路权；承担道路、水路运输市场监管责任。监督道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施。负责城市公共交通设施规划和管理工作，指导公路旅客运输、货物（含危险品）运输、出租汽车、汽车维修、车辆综合性能检测、搬运装卸、驾驶员培训市场及水路运输市场行业管理；承担公路、水路建设市场监管责任。监督公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准的实施，协调公路、水路重点工程建设。按规定负责港口规划和岸线使用；负责渡口、公路运输企业、水路运输企业、城市公共交通企业、交通工程建设的安全生产监管和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。承担国防交通动员保障等工作；指导交通行业精神文明建设和干部职工队伍建设。组织拟订公路、水路行业科技、教育政策并监督实施，组织协调有关重点科技项目研究；开展相关统计工作，公布有关信息。指导交通运输行业环境保护、节能减排、信息化建设工作；负责全县交通战备工作，落实交通战备保障措施和军事交通各项任务的组织实施；负责县政府有关交通方面的涉外工作。承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2022年奉新县交通运输局共有预算单位1个，包括奉新县交通运输局本级。本部门下属有2个独立编制机构单位：奉新县交通运输综合执法大队和奉新县交通运输事业发展中心。其中奉新县交通运输事业发展中心为原奉新县公路管理所改制而成。
编制人数小计65人,其中：行政编制人数10人,全部补助事业编制人数55人。实有人数小计147人,其中：在职人数小计65人,行政在职人数14人（含工勤人数1人）,全额补助事业在职人数50人，差额补助事业在职人数1人。离休人数小计1人。退休人数小计39人。遗属人数1人。编外人数41人。
第二部分 奉新县交通运输局2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 奉新县交通运输局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年奉新县交通运输局收入预算总额为17837.66万元,较上年预算安排增加16989.16万元;财政拨款收入17837.66万元,较上年预算安排增加16989.16万元。
(二)支出预算情况
2022年奉新县交通运输局支出预算总额为17837.66万元,较上年预算安排增加16989.16万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出627.05万元,较上年预算安排增加24.05万元;其中：工资福利支出551.75万元,商品和服务支出56.76万元,对个人和家庭的补助13.54万元,资本性支出5万元。项目支出17210.61万元,较上年预算安排增加16965.11万元;其中：工资福利支出114.4万元,商品和服务支出187.92万元,对个人和家庭的补助0万元,基本建设支出16499.97万元，资本性支出323.14万元,其他相关支出85.18万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出71.03万元,较上年预算安排增加1.38万元;卫生健康支出41.2万元,较上年预算安排增加2.69万元;交通运输支出17678.25万元,较上年预算安排增加16982.96万元;住房保障支出47.18万元,较上年预算安排增加2.13万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出666.15万元,较上年预算安排增加50.02万元;商品和服务支出244.68万元,较上年预算安排增加127.56万元;对个人和家庭的补助13.54万元,较上年预算安排增加0.1万元;资本性支出（基本建设）16499.97万元,较上年预算安排增加16499.97万元;资本性支出328.14万元，较上年预算安排增加226.33万元；其它支出85.18万元,较上年预算安排增加85.18万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年奉新县交通运输局支出预算总额为17837.66万元,较上年预算安排增加16989.16万元。其中：
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出71.03万元,卫生健康支出41.2万元,交通运输支出17678.25万元,住房保障支出47.18万元。
按支出项目类别划分：基本支出627.05万元,较上年预算安排增加24.05万元;其中：工资福利支出551.75万元,商品和服务支出56.76万元,对个人和家庭的补助13.54万元,资本性支出5万元。项目支出17210.61万元,较上年预算安排增加16965.11万元;其中：工资福利支出114.4万元,商品和服务支出187.92万元,对个人和家庭的补助0万元,基本建设支出16499.97万元，资本性支出323.14万元,其他相关支出85.18万元。
(四)政府性基金情况
2022年奉新县交通运输局无政府性基金支出预算。
（五）国有资本经营情况
2022年奉新县交通运输局无国有资本经营支出预算。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算61.76万元，比2021年预算增加6.49万元，增长11.74%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额5万元,其中: 政府采购货物预算5万元,政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日, 部门共有车辆7辆,其中：其它车辆实有数7辆。
2022年部门预算无购置车辆安排，无购置单位价值200万元以上大型设备安排。
（九）农村公路日常养护项目情况说明
1、农村公路日常养护项目
1）项目概述：全县县、乡、村道公路日常养护
2）立项依据：奉新县农村公路管理养护实施方案
3）实施主体：奉新县交通运输局
4）实施方案：聘请专门人员对县道进行养护，加强乡道、村道养护工作
5）实施周期：经常性项目
6）年度预算安排：2022年安排财政拨款619.32万元。
绩效目标和指标
质量指标：农村公路通行能力提高
时效指标：水毁、塌方处理及时
成本指标：总支出控制在预算支出内
社会效益指标：保障农村公路安全畅通
满意度指标：群众出行方便，满意
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年奉新县交通运输局"三公"经费一般公共预算安排41.17万元，其中：
因公出国0万元,与上年持平,主要原因是：无出国计划。
公务接待费20.17万元,与上年持平，主要原因是：预计与上年支出持平。
公务用车运行维护费21万元,与上年持平，主要原因是：预计与上年支出持平。
公务用车购置0万元,与上年持平，主要原因是：无购车计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
(一)行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
(二)一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）支出的离退休经费。
(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(五)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(六)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(七)其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
