目    录

第一部分交通运输局概况

　　       一、部门主要职责

　　       二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

　　       一、收入支出决算总表

　　       二、收入决算表

　　       三、支出决算表

　　       四、财政拨款收入支出决算总表

　　       五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　       七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　       八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　       九、国有资产占用情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

　　       一、收入决算情况说明

　　       二、支出决算情况说明

　　       三、财政拨款支出决算情况说明

　　       四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　       五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　       六、机关运行经费支出情况说明

　　       七、政府采购支出情况说明

　　       八、国有资产占用情况说明

　　       九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

　第一部分   奉新县交通运输局概况

　　一、部门主要职能

　　县交通运输局是县政府组成部门。主要职责是： 　　　　　　　

　　贯彻执行国家、省有关交通运输的法律、法规、规章和政策，拟订有关具体政策。根据全县经济社会发展规划，拟订公路、水路等行业发展规划并组织实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作；承担公路、水路运输体系的规划协调工作，在全县经济社会发展总体规划的框架内，组织编制公路、水路运输体系规划，指导公路、水路运输枢纽管理；负责全县县乡村公路（含桥梁）、水路基础设施建设项目的申报和计划下达，勘察、设计、施工指导，工程质量监督、验收，以及财政性专项资金安排意见，负责所辖县道公路的养护和有关县乡村公路的路政管理，指导全县乡村公路的养护工作，保护路产路权；承担道路、水路运输市场监管责任。监督道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施。负责城市公共交通设施规划和管理工作，指导公路旅客运输、货物（含危险品）运输、出租汽车、汽车维修、车辆综合性能检测、搬运装卸、驾驶员培训市场及水路运输市场行业管理；承担公路、水路建设市场监管责任。监督公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准的实施，协调公路、水路重点工程建设。按规定负责港口规划和岸线使用作；负责渡口、公路运输企业、水路运输企业、城市公共交通企业、交通工程建设的安全生产监管和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。承担国防交通动员保障等工作；指导交通行业精神文明建设和干部职工队伍建设。组织拟订公路、水路行业科技、教育政策并监督实施，组织协调有关重点科技项目研究；开展相关统计工作，公布有关信息。指导交通运输行业环境保护、节能减排、信息化建设工作；负责全县交通战备工作，落实交通战备保障措施和军事交通各项任务的组织实施；负责县政府有关交通方面的涉外工作。承办县人民政府交办的其他事项。

　　二、部门基本情况

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：奉新县交通运输局本级。

　　本部门2019年年末实有人数101人，其中在职人员65人，离休人员1人，退休人员35人；年末其他人员9人；年末学生人数0人。

第二部分    2019年度部门决算表

第三部分   2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本部门2019年度收入总计4527.85万元，其中年初结转和结余0万元，较2018年增加0万元，增长0%；本年收入合计4527.85万元，较2018年增加977.61万元，增长27.54%，主要原因是：工程项目增加、对企业的补助增加。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入4527.85万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　二、支出决算情况说明

　　本部门2019年度支出总计4527.85万元，其中本年支出合计4527.85万元，较2018年增加977.61万元，增长27.54%，主要原因是：工程项目、对企业的补助增加；年末结转和结余0万元，较2018年增加0万元，增长0%。

　　本年支出的具体构成为：基本支出723万元，占15.97%；项目支出3804.85万元，占84.03%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为855.36万元，决算数为4527.85万元，完成年初预算的529.35%。其中：

　　（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为170万元，主要原因是：用于城市公交运行补贴。

       （二）社会保障和就业支出年初预算数为90.96万元，决算数为99.52万元，完成年初预算数109.41%，主要原因是机关事业单位养老保险缴费增加。

　　（三）卫生健康支出年初预算数为32.86万元，决算数为33.81万元，完成年初预算的102.89%，主要原因是医疗保险费用增加。

　　（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为1024.88万元，主要原因是工程项目的增加，用于土地补偿，林地报批等。

　　（五）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为566.29万元，主要原因是工程项目的增加，用于农村道路建设。

       （六）交通运输支出年初预算数为684.55万元，决算数为2587.01万元，完成年初预算数377.91%，主要原因是增加了农村公路安防工程、公交运行补贴和出租车燃油补贴等。

　　（七）住房保障支出年初预算数为46.99万元，决算数为46.34万元，完成年初预算数98.62%，主要原因是有退休人员增加，人员调离，公积金缴交减少。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出723万元，其中：

　　（一）工资福利支出617.23万元，较2018年减少78.58万元，下降11.29%，主要原因是：退休人员增加，人员调离。

　　（二）商品和服务支出70.41万元，较2018年减少24.85万元，下降26.09%，主要原因是：严格控制一般性服务支出。

　　（三）对个人和家庭补助支出31.06万元，较2018年增加10.05万元，增长47.72%，主要原因是：退休人员奖金、独生子女父母奖励金增加。

　　（四）资本性支出4.30万元，较2018年增加4.30万元，主要原因是：增加了办公设备的购置。

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为23万元，决算数为23万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年减少0.5万元，下降2.13%，其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为21万元，决算数为21万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年减少0.5万元，下降2.13%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制三公经费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出2万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置及维护费用；公务用车运行维护费支出年初预算数为2万元，决算数为2万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　本部门2019年度机关运行经费支出74.71万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少20.55万元，降低21.57%，主要原因是：厉行节约，落实过紧日子要求压减各项经费支出，提高机关运行效率。

　　七、政府采购支出情况说明

　　本部门2019年度政府采购支出总额4.3037万元，其中：政府采购货物支出4.3037万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.3037万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.3037万元，占政府采购支出总额的100%。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

　　八、国有资产占用情况说明。

　　截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是道路养护用车。

　　九、预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金209.17万元，占一般公共预算项目支出总额的95.87%。

　　组织对农村公路日常养护工程项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出178.85万元，从评价情况来看，奉新县交通运输局省级农村公路养护专项资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理严格，会计核算规范有效，保障了项目的顺利实施，维护了企业和农村的切身利益。

　　组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出855.36万元，通过本次绩效评价试点工作，对部门资金支出行为过程及其效果进行了综合评价和判断，对资金使用的科学性、合理性及有效性有了更清晰的认识。通过分析评价，发现存在的问题，有利于完善资金管理和项目管理的制度机制，更好的调整支出结构，为年度预算的编制提供更加科学合理参考依据，促进提高资金使用效益。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　我部门今年在县级部门决算中反映农村公路养护项目绩效自评结果。

　　农村公路养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为178.85万元，执行数为178.85万元，完成预算的100%。主要产出和效果：

　　一是农村公路工程的养护，包括对公路、桥梁的维修、保洁等；对农村公路安全隐患的消除。

　　二是农村公路养护资金是以交通局为业主，项目补助采取根据县评审中心定价核算工程款方式。年初，由县交通局将本年度的工程单价报送县评审中心定价，然后根据县评审中心的最后定价进行工程建养，最后项目完工后，由施工方提出验收请求，县财政局、交通局组织相关部门验收，并收集工程竣工结算等资料。

　　发现的问题及原因：1、农村公路日常养护经费不足，每公里养护经费标准过低，难以满足高标准养护工作需要；

　　2、公路沿线环境整治工作各项各单位重视程度不一，问题整治时有反复。

　　下一步改进措施：

　　一是调配人员参与资料审核，并做好资料整理及申报工作。

　　二是督促各施工方尽快的做好施工方资料，督促其满足财务付款资料。

　　农村公路养护项目绩效自评综述：

　　（一）绩效评价目的

　　绩效评价的目的在于通过对奉新县2019年度财政下拨的农村公路养护进行绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度安排财政资金提供重要依据。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益。

　　（二）项目绩效评价依据

　　为加强财政支出管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《中共江西省委、江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）、《奉新县人民政府办公室关于印发奉新县全面推进预算绩效管理实施方案的通知》（奉府办发〔2013〕43号）和项目资金管理办法及中央、省、市、县有关项目管理的政策规定、财务会计制度等相关文件。

　　在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分    名词解释

　　财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

　　一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。