目 录
第一部分 奉新县交通运输局单位概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 奉新县交通运输局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 奉新县交通运输局2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县交通运输局单位概况
一、部门主要职责
奉新县交通运输局是县政府组成部门。主要职责是：贯彻执行国家、省有关交通运输的法律、法规、规章和政策，拟订有关具体政策。根据全县经济社会发展规划，拟订公路、水路等行业发展规划并组织实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作；承担公路、水路运输体系的规划协调工作，在全县经济社会发展总体规划的框架内，组织编制公路、水路运输体系规划，指导公路、水路运输枢纽管理；负责全县县乡村公路（含桥梁）、水路基础设施建设项目的申报和计划下达，勘察、设计、施工指导，工程质量监督、验收，以及财政性专项资金安排意见，负责所辖县道公路的养护和有关县乡村公路的路政管理，指导全县乡村公路的养护工作，保护路产路权；承担道路、水路运输市场监管责任。监督道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施。负责城市公共交通设施规划和管理工作，指导公路旅客运输、货物（含危险品）运输、出租汽车、汽车维修、车辆综合性能检测、搬运装卸、驾驶员培训市场及水路运输市场行业管理；承担公路、水路建设市场监管责任。监督公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准的实施，协调公路、水路重点工程建设。按规定负责港口规划和岸线使用；负责渡口、公路运输企业、水路运输企业、城市公共交通企业、交通工程建设的安全生产监管和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。承担国防交通动员保障等工作；指导交通行业精神文明建设和干部职工队伍建设。组织拟订公路、水路行业科技、教育政策并监督实施，组织协调有关重点科技项目研究；开展相关统计工作，公布有关信息。指导交通运输行业环境保护、节能减排、信息化建设工作；负责全县交通战备工作，落实交通战备保障措施和军事交通各项任务的组织实施；负责县政府有关交通方面的涉外工作。承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
县交通运输局共有预算单位1个，编制人数63人，其中：行政编制10人、全额事业编制53人，实有人数111人，其中：在职人数65人，包括行政人员15人（含工勤人员2人）、全额事业人员50人；聘用人员10人；离休人员1人；退休人员35人。
第二部分 奉新县交通运输局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年县交通运输局收入预算总额为835.68万元，较上年减少19.68万元，其中：一般公共预算拨款收入835.68万元。
（二）支出预算情况
2020年县交通运输局支出预算总额为835.68万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出617.51万元，较上年预算安排减少20.04万元，包括：工资福利支出546.83万元、商品和服务支出51.76万元、对个人和家庭的补助支出12.92万元，资本性支出6万元；项目支出218.17万元，较上年预算安排增加（减少）0元，包括：工资福利支出51.36万元、商品和服务支出42.78万元、资本性支出（基本建设）124.03万元。
按支出功能科目划分：交通运输支出682.69万元，较上年预算安排减少1.86万元；社会保障和就业支出71.65万元，较上年预算安排减少19.31万元；卫生健康支出34.83万元，较上年预算安排增加1.97万元；住房保障支出46.51万元，较上年预算安排减少0.48万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出598.19万元，较上年预算安排减少46.12万元；商品和服务支出94.54万元，较上年预算安排减少14.79万元；对个人和家庭的补助支出12.92万元，较上年增加5万元；资本性支出6万元，较上年预算安排增加6万元；基础设施建设支出124.03万元，较上年预算安排增加30.23万元。
（三）财政拨款支出情况
2020年县交通运输局财政拨款支出预算835.68万元，较上年预算安排减少19.68万元。
按支出功能科目划分：交通运输支出682.69万元，较上年预算安排减少1.86万元；社会保障和就业支出71.65万元，较上年预算安排减少19.31万元；卫生健康支出34.83万元，较上年预算安排增加1.97万元；住房保障支出46.51万元，较上年预算安排减少0.48万元。
按支出项目类别划分：基本支出617.51万元，较上年预算安排减少20.04万元，包括：工资福利支出546.83万元、商品和服务支出51.76万元、对个人和家庭的补助支出12.92万元，资本性支出6万元；项目支出218.17万元，与上年预算安排持平，包括：工资福利支出51.36万元、商品和服务支出42.78万元、资本性支出（基本建设）124.03万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年部门本级机关运行费预算57.76万元，比2019年预算增加2.01万元，增长3.61%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2020年单位政府采购总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2019年底，本部门共有车辆7辆，其中其他用车7辆。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值单价50万元（含）以上通用设备0（台，套），单价100万元（含）以上专用设备0（台，套）。
（八）一级项目绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金178.85万元。
（九）一级项目中各二级项目情况说明
一级项目：农村公路日常养护
一级项目概述：
1）项目概述：全县县、乡、村道公路日常养护
2）立项依据：奉新县农村公路管理养护实施方案
3）实施主体：奉新县交通运输局
4）实施方案：聘请专门人员对县道进行养护，加强乡道、村道养护工作
5）实施周期：经常性项目
6）年度预算安排：2020年安排财政拨款178.85万元
7）绩效目标和指标
质量指标：农村公路通行能力提高
时效指标：公路养护管理能力得到群众认可
成本指标：总支出控制在预算支出内
社会效益指标：保障农村公路安全畅通
满意度指标：群众出行方便，满意
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年奉新县交通运输局“三公”经费一般公共预算安排22.5万元。其中:
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是无出国（境）费用。
公务接待费20.5万元，比上年减少0.5万元，主要原因是公务接待活动预计减少。
公务用车运行维护费2万元，比上年增（减）0万元，主要原因是维持养护用车运行。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是无公车购置。
第三部分 奉新县交通运输局2020年部门预算表
一《收支预算总表》
二《部门收入总表》
三《部门支出总表》
四《财政拨款收支总表》
五《一般公共预算支出表》
六《一般公共预算基本支出表》
七《一般公共预算“三公”经费支出表》
八《政府性基金预算支出表》
九《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（1）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（2）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（3）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）支出的离退休经费。
（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（5）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（6）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（7）其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。
附件：
