目 录
第一部分 奉新县人民政府办公室概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 奉新县人民政府办公室2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 奉新县人民政府办公室2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县人民政府办公室概况
一、部门主要职责
（一）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文，负责县政府、县政府办公室规范性文件的合法性审查工作，按国家、省、市、县要求，建立健全依法行政制度。
（二）负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项，检查执行落实情况。
（三）办理省委、省政府、市委、市政府及省直部门、市直部门和县委公文呈（传）阅，提出贯彻意见，报县政府领导同志决定。
（四）研究县政府各部门和各乡镇人民政府、各场、办事处、管委会请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。
（五）根据县政府领导同志指示，对县政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报县政府领导同志决定。
（六）督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府、各场、办事处、管委会对市政府和县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。
（七）负责与县人大常委会办公室、县政协办公室的联系，组织、督促有关部门和单位及时办理省人大代表、市人大代表、县人大代表建议和省政协委员、市政协委员、县政协委员提案。
（八）根据县政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反馈情况，提出建议。
（九）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达、督办市政府领导同志和县政府领导同志的指示。
（十）指导、监督全县政府信息公开工作。
（十一）协助县政府领导同志组织处理需要由县政府直接处理的突发事件和重大事故。
（十二）研究拟订全县金融发展中长期规划和工作计划，督促金融机构落实好国家、省、市、县的决策部署，负责组织实施县政府对地方金融机构的管理和联系，小额贷款公司、融资性担保公司的日常监管，推进全县多层次资本市场、保险市场发展。
（十三）贯彻执行党和国家对外方针政策、法规，承担全县外事日常工作。
（十四）负责全县营商环境建设的综合协调工作，承担加强和改善营商环境工作的统筹谋划、组织实施、协调指导、督查考核等职能。
（十五）贯彻执行有关无线电管理的法律、法规，承担全县无线电管理日常工作。
（十六）贯彻落实党中央关于行政管理体制、行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规。
（十七）完成县委、县政府和领导同志交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
2024年奉新县人民政府办公室部门共有预算单位1个，包括奉新县人民政府办公室本级。奉新县人民政府办公室内设股室13个，包括综合股、秘书股、县长督查室（督查股）、调研股、信息股、机要室（办公自动化技术室）、金融股、外事股、营商环境建设股、无线电管理办公室、县政府值班室、职能转变协调股、政策法规股。
编制人数小计28人,其中：行政编制人数28人。实有人数小计29人,其中：在职人数小计15人,行政在职人数15人。离休人数小计1人,退休人数小计13人。
第二部分 奉新县人民政府办公室2024年部门预算表
（详见附表）
第三部分 奉新县人民政府办公室2024年部门预算
情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年奉新县人民政府办公室收入预算总额为323.91万元，较上年预算安排减少53.37万元。其中：财政拨款收入321.91万元，占收入预算总额的99.38%，较上年预算安排减少2.37万元；事业单位经营收入0万元,与上年预算安排持平。
（二）支出预算情况
2024年奉新县人民政府办公室支出预算总额为323.91万元，较上年预算安排减少53.37万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出316.91万元，占支出预算总额的97.84%，较上年预算安排减少2.37万元，包括工资福利支出 220.91万元、商品和服务支出70.44万元、对个人和家庭的补助23.56万元；项目支出7万元，占支出预算总额的2.16%，较上年预算安排减少51万元，包括商品和服务支出7万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出248.74万元，占支出预算总额的76.79%，较上年预算安排减少0.97万元；社会保障和就业支出48.92万元，占支出预算总额的15.10%，较上年预算安排减少0.01万元；卫生健康支出11.95万元，占支出预算总额的3.69%，较上年预算安排增加1.03万元；住房保障支出14.30万元，占支出预算总额的4.42%，较上年预算安排减少0.42万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出220.91万元，占支出预算总额的68.2%，较上年预算安排减少8.99万元；商品和服务支出 77.44万元，占支出预算总额的23.91%，较上年预算安排增加20.89万元；对个人和家庭的补助23.56万元，占支出预算总额的7.27%，较上年预算安排增加0.73万元；资本性支出2万元，占支出预算总额的0.62%，较上年预算安排减少13万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年奉新县人民政府办公室财政拨款支出预算321.91万元，占支出预算总额的99.38%，较上年预算安排减少2.37万元。
按支出项目类别划分：基本支出316.91万元，占财政拨款支出的98.45%，较上年预算安排减少2.37万元，包括工资福利支出220.91万元、商品和服务支出70.44万元、对个人和家庭的补助23.56万元；项目支出5万元，占财政拨款支出的1.55%，较与上年预算安排持平，包括商品和服务支出5万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出246.74万元，占财政拨款支出的76.65%，较上年预算安排减少2.97万元；社会保障和就业支出48.92万元，占财政拨款支出的15.20%，较上年预算安排减少0.1万元；卫生健康支出11.95万元，财政拨款支出的3.71%，较上年预算安排增加1.03万元；住房保障支出14.30万元，占财政拨款支出的4.44%，较上年预算安排减少0.42万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出220.91万元，占支财政拨款支出的68.62%，较上年预算安排减少8.99万元；商品和服务支出75.44万元，占财政拨款支出的23.44%，较上年预算安排增加18.89万元；对个人和家庭的补助23.56万元，占财政拨款支出的7.32%，较上年预算安排增加0.73万元；资本性支出2万元，占财政拨款支出的0.62%，较上年预算安排减少13万元。。
（四）政府性基金情况
2024年奉新县人民政府办公室政府性基金支出0万元，较上年预算安排无变化，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2024年奉新县人民政府办公室国有资本经营预算支出0万元，较上年预算安排无变化，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2024年部门机关运行费预算72.44万元，比2023年预算增加0.89万元，增长1.24%。
（七）政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、执法执勤用车0辆。
2024年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）重点项目建设经费项目情况说明
（1）项目概述
主要用于督查全县重点项目工作、督促2024年十大民生实事的完成。
（2）立项依据
根据奉新县人民政府办公室工作职责
（3）实施主体
奉新县人民政府办公室
（4）实施方案
①制定督查方案。对县委、县政府重大决策、重要工作部署以及主要领导关注的重大问题，及时制定督查方案，并拟定相应的督查提纲，报相关领导审定。
②实地督查。督查方案经领导批准后，安排相关人员进行实地查看、督查重大项目建设情况，包括施工进度、施工质量以及在建设过程所碰到的问题。
③综合反馈。根据在督导督查过程中所了解的有关情况，及时分析研究，及时撰写督查报告，向领导反馈每次督查的情况。
（5）实施周期
2024年1月1日-2024年12月31日
（6）年度预算安排
2024年安排预算5万元
（7）绩效目标和绩效指标
详见附件
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年奉新县人民政府办公室“三公”经费一般公共预算安排24万元（由财政拨款安排的资金）。其中：
因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是：无新增公务出国计划。
公务接待费2万元，比上年减少0.01万元，主要原因是：厉行节约。
公务用车运行维护费22万元，比上年减少1.2万元，主要原因是：厉行节约。
公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是：无相关采购计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）支出的离退休经费。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（八）其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。
三、部门涉及的专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
