奉新县人民政府办公室2022年度部门决算

第一部分奉新县人民政府办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分奉新县人民政府办公室概况

一、部门主要职能

（一）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文，负责县政府、县政府办公室规范性文件的合法性审查工作，按国家、省、市、县要求，建立健全依法行政制度。

（二）负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项，检查执行落实情况。

（三）办理省委、省政府、市委、市政府及省直部门、市直部门和县委公文呈（传）阅，提出贯彻意见，报县政府领导同志决定。

（四）研究县政府各部门和各乡、镇人民政府、各场、办事处、管委会请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

（五）根据县政府领导同志指示，对县政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报县政府领导同志决定。

（六）督促检查县政府各部门和各乡、镇人民政府、各场、办事处、管委会对市政府和县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

（七）负责与县人大常委会办公室、县政协办公室的联系，组织、督促有关部门和单位及时办理省人大代表、市人大代表、县人大代表建议和省政协委员、市政协委员、县政协委员提案。

（八）根据县政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反馈情况，提出建议。

（九）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达、督办市政府领导同志和县政府领导同志的指示。

（十）协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作，组织开展应急预案体系建设，办理县政府应急管理方面的专题文电、会务和督查调研工作。

（十一）指导、监督全县政府信息公开工作。

（十二）协助县政府领导同志组织处理需要由县政府直接处理的突发事件和重大事故。

（十三）研究拟订全县金融发展中长期规划和工作计划，督促金融机构落实好国家、省、市、县的决策部署，负责组织实施县政府对地方金融机构的管理和联系，小额贷款公司、融资性担保公司的日常监管，推进全县多层次资本市场、保险市场发展。

（十四）负责县政府、各乡、镇人民政府、各场、办事处、管委会和县政府各部门规范性文件的备案、审查以及清理、废止、修订工作。

（十五）办理县政府行政复议、行政应诉事项，组织开展行政执法监督工作。

（十六）负责全县政府系统法制和执法监督工作，为县政府处理法律事务提供法制服务和法律咨询，并负责联系县政府法律顾问工作。

（十七）贯彻执行党和国家对外方针政策和侨务工作的政策、法规，承担全县外事侨务日常工作。

（十八）贯彻执行有关无线电管理的法律、法规，承担全县无线电管理日常工作。

（十九）承办县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：奉新县人民政府办公室本级。

本部门2022年年末实有人数30人，其中在职人员17 人，离休人员1人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计497.65万元，其中年初结转和结余 0万元，较2021年减少147.68万元，下降100%；本年收入合计497.65万元，较2021年增加78.37万元，增长13.82 %，主要原因是：年初结转和结余比去年减少147.68万元，实行零基预算。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入497.65万元，占100%；事业收入 0 万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计497.65万元，其中本年支出合计 497.65万元，较2021年减少69.31元，下降12.22%，主要原因是：机构改革导致人员减少,支出减少；年末结转和结余0万元，与2021年持平，主要原因是：实行零基预算，无结余结转下年资金。

本年支出的具体构成为：基本支出494.84万元，占99.38%；项目支出2.81万元，占0.62%；经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为358.43万元，决算数为497.65万元，完成年初预算的138.84%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为265.80万元，决算数为353.81万元，完成年初预算的133.11%，主要原因是：中途追加相关经费，支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为37.17万元，决算数为57.05万元，完成年初预算的153.48%，主要原因是：人员变动及做实调出人员的单位承担部分职业年金。

（三）卫生健康支出年初预算数为15.75万元，决算数为16.62万元，完成年初预算的105.52%，主要原因是：提高了行政事业单位基本医疗保险基数。

（四）住房保障支出年初预算数为19.71万元，决算数为17.96万元，完成年初预算的91.12%，主要原因是：有人员调出。

（四）其他支出年初预算数为20万元，决算数为52.2万元，完成年初预算的261%，主要原因是：年中追加项目经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出494.84万元，其中：

（一）工资福利支出281.39万元，较2021年减少84.24万元，下降23.04 %，主要原因是：机构改革人员减少。

（二）商品和服务支出169.88万元，较2021年增加4.36万元，增长2.63%，主要原因是：因疫情放开，外出招商引资、出差增多，导致差旅费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 31.45万元，较2021年增加12.53万元，增长66.23 %，主要原因是：离休干部工资待遇提高、从2022年开始退休干部发放月度绩效奖金。

（四）资本性支出12.12万元，较2021年减少4.77万元，下降28.24 %，主要原因是：基础设施维修有所减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为31.60万元，决算数为24.98万元，完成全年预算的79.05%，决算数较2021年减少0.31万元，下降1.23 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2020年持平，主要原因是因公出国（境）活动预算无经费安排。决算数较年初预算数持平的主要原因是：因公出国（境）活动预算无经费安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为2.01万元，决算数为 2.01 万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年减少0.06万元，下降2.90 %，主要原因是：过紧日子，压缩支出。决算数较全年预算数持平的主要原因是：过紧日子，控制支出。全年国内公务接待15批，累计接待156人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要原因为：无接待外事计划。

（三）公务用车购置及运行维护费支出22.97万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为 0万元，完成全年预算的0%，决算数与2021年增持平，全年购置公务用车0 辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为22.97万元，决算数为22.97万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.25 万元，下降1.08%，主要原因是：厉行节约,严控支出，年末公务用车保有3辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：过紧日子，控制支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出182万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少0.41万元，降低0.22 %，主要原因是：政府门户网站运行维护次数比去年有所减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额12.21万元，其中：政府采购货物支出12.21万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额12.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.21万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我办组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金50万元，占项目支出总额的100%。

组织对“奉新县人民政府办公室招商引资经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10万元。通过对奉新县政府办公室招商引资经费开展评价，对照设定的评价指标和评分标准逐项进行评价打分，总得分100分，评价等级为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出497.65万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我办2022年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，略有结余。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较好的社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见附表）。

（三）部门评价项目绩效评价情况

本部门公开“招商引资”、“季度专项经费”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工按基本工资和津贴补贴缴纳住房公积金。

第五部分附件

附件1：部门评价报告