第一部分 奉新县政府办概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 奉新县政府办2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 奉新县政府办 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县政府办概况
一、部门主要职责
（一）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文，负责县政府、县政府办公室规范性文件的合法性审查工作，按国家、省、市、县要求，建立健全依法行政制度。
（二）负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项，检查执行落实情况。
（三）办理省委、省政府、市委、市政府及省直部门、市直部门和县委公文呈（传）阅，提出贯彻意见，报县政府领导同志决定。
（四）研究县政府各部门和各乡、镇人民政府、各场、办事处、管委会请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。
（五）根据县政府领导同志指示，对县政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报县政府领导同志决定。
（六）督促检查县政府各部门和各乡、镇人民政府、各场、办事处、管委会对市政府和县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。
（七）负责与县人大常委会办公室、县政协办公室的联系，组织、督促有关部门和单位及时办理省人大代表、市人大代表、县人大代表建议和省政协委员、市政协委员、县政协委员提案。
（八）根据县政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反馈情况，提出建议。
（九）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达、督办市政府领导同志和县政府领导同志的指示。
（十）协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作，组织开展应急预案体系建设，办理县政府应急管理方面的专题文电、会务和督查调研工作。
（十一）指导、监督全县政府信息公开工作。
（十二）协助县政府领导同志组织处理需要由县政府直接处理的突发事件和重大事故。
（十三）研究拟订全县金融发展中长期规划和工作计划，督促金融机构落实好国家、省、市、县的决策部署，负责组织实施县政府对地方金融机构的管理和联系，小额贷款公司、融资性担保公司的日常监管，推进全县多层次资本市场、保险市场发展。
（十四）负责县政府、各乡、镇人民政府、各场、办事处、管委会和县政府各部门规范性文件的备案、审查以及清理、废止、修订工作。
（十五）办理县政府行政复议、行政应诉事项，组织开展行政执法监督工作。
（十六）负责全县政府系统法制和执法监督工作，为县政府处理法律事务提供法制服务和法律咨询，并负责联系县政府法律顾问工作。
（十七）贯彻执行党和国家对外方针政策和侨务工作的政策、法规，承担全县外事侨务日常工作。
（十八）贯彻执行有关无线电管理的法律、法规，承担全县无线电管理日常工作。
（十九）承办县政府和县政府领导同志交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2023年奉新县政府办共有预算单位1个，包括奉新县人民政府办公室本级。
编制人数小计28人,其中：行政编制人数28人。实有人数小计29人,其中：在职人数小计15人,行政在职人数15人。离休人数小计1人,退休人数小计13人。
第二部分 奉新县政府办2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分 奉新县政府办2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年奉新县政府办收入预算总额为377.28万元,较上年预算安排增加13.85万元;财政拨款收入324.28万元,较上年预算安排减少34.15万元;其他收入53万元,较上年预算安排增加48万元。
(二)支出预算情况
2023年奉新县政府办支出预算总额为377.28万元,较上年预算安排增加13.85万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出319.28万元,较上年预算安排减少14.15万元;其中：工资福利支出224.9万元,商品和服务支出56.55万元,对个人和家庭的补助22.83万元,资本性支出15万元；项目支出58万元,较上年预算安排增加28万元;其中：工资福利支出5万元，其他支出53万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出249.71万元,较上年预算安排减少21.09万元;社会保障和就业支出48.93万元,较上年预算安排增加11.76万元;卫生健康支出10.92万元,较上年预算安排减少4.83万元;住房保障支出14.72万元,较上年预算安排减少4.99万元；其他支出53万元，较上年预算安排增加33万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出229.9万元,较上年预算安排减少4.44万元;商品和服务支出56.55万元,较上年预算安排减少50.88万元;对个人和家庭的补助22.83万元,较上年预算安排增加11.17万元;资本性支出15万元,较上年预算安排增加5万元；其他支出53万元,较上年预算安排增加53万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年奉新县政府办财政拨款支出预算总额324.28万元,较上年预算安排减少34.15万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出249.71万元,较上年预算安排减少16.09万元;社会保障和就业支出48.93万元,卫生健康支出10.92万元,住房保障支出14.72万元。
按支出项目类别划分：基本支出319.28万元,较上年预算安排减少14.15万元;其中：工资福利支出224.9万元,商品和服务支出56.55万元,对个人和家庭的补助22.83万元，资本性支出15万元。项目支出5万元,较上年预算安排减少20万元;其中：工资福利支出5万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出229.9万元,较上年预算安排减少3.44万元;商品和服务支出56.55万元,较上年预算安排减少46.88万元;对个人和家庭的补助22.83万元,较上年预算安排增加11.17万元;资本性支出15万元,较上年预算安排增加5万元。
(四)政府性基金情况
2023年奉新县政府办无政府性基金支出预算
（五）国有资本经营情况
2023年奉新县政府办无国有资本经营支出预算
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算71.55万元，比2022年预算减少16.88万元，下降19.09%。
(七)政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额15万元,其中: 政府采购货物预算9万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算6万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日, 部门共有车辆3辆,其中：一般公务用车实有数3辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）本部门本年度未安排项目
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年奉新县政府办"三公"经费财政拨款安排25.21万元，其中：
因公出国0万元,与上年安排保持一致，主要原因是：无新增出国计划。
公务接待2.01万元,比上年减少0.06万元，主要原因是：厉行节约。
公务用车运行23.2万元,比上年减少0.02万元，主要原因是：厉行节约。
公务用车购置0万元,与上年安排保持一致，主要原因是：无购车计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）支出的离退休经费。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（七）其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
