目　  录

第一部分 奉新县政府办概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

第二部分 奉新县政府办2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 奉新县政府办2018年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分奉新县政府办概况

一、部门主要职责

1、协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文，负责县政府、县政府办公室规范性文件的合法性审查工作，按国家、省、市、县要求，建立健全依法行政制度。

2、负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项，检查执行落实情况。

3、办理省委、省政府、市委、市政府及省直部门、市直部门和县委公文呈（传）阅，提出贯彻意见，报县政府领导同志决定。

4、研究县政府各部门和各乡、镇人民政府、各场、办事处、管委会请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

5、根据县政府领导同志指示，对县政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报县政府领导同志决定。

6、督促检查县政府各部门和各乡、镇人民政府、各场、办事处、管委会对市政府和县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

7、负责与县人大常委会办公室、县政协办公室的联系，组织、督促有关部门和单位及时办理省人大代表、市人大代表、县人大代表建议和省政协委员、市政协委员、县政协委员提案。

8、根据县政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反馈情况，提出建议。

9、负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达、督办市政府领导同志和县政府领导同志的指示。

10、协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作，组织开展应急预案体系建设，办理县政府应急管理方面的专题文电、会务和督查调研工作。

11、指导、监督全县政府信息公开工作。

12、协助县政府领导同志组织处理需要由县政府直接处理的突发事件和重大事故。

13、研究拟订全县金融发展中长期规划和工作计划，督促金融机构落实好国家、省、市、县的决策部署，负责组织实施县政府对地方金融机构的管理和联系，小额贷款公司、融资性担保公司的日常监管，推进全县多层次资本市场、保险市场发展。

14、负责县政府、各乡、镇人民政府、各场、办事处、管委会和县政府各部门规范性文件的备案、审查以及清理、废止、修订工作。

15、办理县政府行政复议、行政应诉事项，组织开展行政执法监督工作。

16、负责全县政府系统法制和执法监督工作，为县政府处理法律事务提供法制服务和法律咨询，并负责联系县政府法律顾问工作。

17、贯彻执行党和国家对外方针政策和侨务工作的政策、法规，承担全县外事侨务日常工作。

18、贯彻执行有关无线电管理的法律、法规，承担全县无线电管理日常工作。

19、贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针政策及法律法规，为县委、县政府决策处理民族宗教问题当好参谋和督查落实。

20、组织开展民族宗教理论、政策及相关问题的调查研究与宣传教育活动，不断探索新形势下做好民族宗教工作的有效途径，增强民族宗教工作的法制观念。

21、对党和国家有关民族宗教工作的政策、法律、法规的贯彻实施进行行政管理和监督，拟订民族宗教工作的规范性文件，加快全县民族宗教工作的法制化建设进程。

22、维护少数民族的合法权益，监督有关少数民族权益保障事宜；依法保护宗教团体和宗教场所的合法权益，保护宗教教职人员和信教群众正常的宗教活动。

23、做好维护民族团结工作，积极引导宗教与社会主义社会相适应；协助政府及时发现和处理民族宗教方面的突发事件和重大问题，维护民族宗教界的稳定。

24、按照国务院《宗教事务条例》，依法管理全县宗教事务，防止和制止不法分子利用宗教进行的非法活动，做好宗教反渗透工作，引导宗教走独立自主自办道路。

25、指导全县民族宗教事务部门的工作，加强同民族村和宗教团体的联系，组织接待少数民族和宗教界人士学习、参观、考察等事务。

26、协助有关部门做好民族宗教系统干部的培养、教育和使用工作；指导帮助宗教团体培养、教育教职人员，搞好自身建设。

27、承办县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

二、部门基本情况

奉新县政府办共有预算单位2个，包括办本级和体改委。编制人数53个，其中：行政编制52人，事业编制1人。实有人数34人，其中：在职人数22人，包括行政编制人员23人，事业编制人员1人；离退休人员12人，其中：离休人员1人、退休人员11人。

第二部分 奉新县政府办2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年奉新县政府办收入预算总额为438.61万元，较上年增加134.37万元，主要是：人员变动及增资，其中：财政拨款收入322.73万元，较上年增加18.49万元，占收入预算总额的73.58%；上年结转115.88万元，占收入预算总额的26.42%。

（二）支出预算情况

2018年奉新县政府办支出预算总额438.61万元，较上年增加134.37万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出413.61万元，较上年增加117.37万元，占支出预算总额的94.3%，包括工资福利支出300.13万元，商品服务支出103.61万元，对个人和家庭补助支出9.87万元；项目支出25万元，较上年增加17万元，占支出预算总额的5.7%，均为行政事业性项目支出。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出360.67万元，占支出预算总额的82.23%；社会保障与就业支出28.56万元，占支出预算总额的6.51%；医疗卫生支出11.45万元，占支出预算总额的2.61%；住房保障支出17.93万元，占支出预算总额的4.09%；其他支出20万元，占支出预算总额的4.56%。

基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出300.13万元，占基本支出预算的72.56%；日常公用支出(商品和服务支出)103.61万元，占基本支出预算的25.05%；对个人和家庭补助支出9.87万元，占基本支出预算的2.39%。

（三）财政拨款支出情况

2018年奉新县政府办财政拨款支出预算322.73万元，较上年增加18.49万元，占收入预算总额的73.58%。财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出预算244.79万元，占财政拨款支出的75.85%；社会保障与就业支出预算28.56万元，占财政拨款支出的8.85%；医疗卫生支出预算11.45万元，占财政拨款支出的3.55%；住房保障支出预算17.93万元，占财政拨款支出的5.55%；其他支出20万元，占财政拨款支出的6.2%。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年机关运行经费财政拨款预算76.62万元，其中：办公费9.05万元、印刷费8万元、邮电费0.2万元、交通费16.85万元、差旅费4.3万元、会议费0.22万元、公务接待费0.54万元、福利费0.2万元、小车经费6万元、工会经费2.11万元、公务用车运行维护费28.97万元、其他商品和服务支出0.18万元。

（六）政府采购情况

　  没有政府采购项目。

（七）国有资产占有使用情况
截止2017年，本部门共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆，其他用车2辆。
注，上述或有，只需列有的事项；若无，可直接写“无”
（八）绩效目标设置情况
纳入2018年预算绩效目标考核的项目支出有0个。

二、2018年 “三公”经费预算情况说明

2018年奉新县政府办“三公”经费年初预算安排29.51万元，较上年减少16.06万元，其中：

公务接待费0.54万元，比上年减少0.03万元，主要原因是严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。

公务用车运行维护费28.97万元，比上年减少16.03万元，主要原因是严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。

第三部分 奉新县政府办2018年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分 名词解释

　  一般公共服务支出（类）政府办公室事务（款）行政运行（项）反映各级政府办公室及相关机构的支出。

　  社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　  社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　  社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

　  社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　  医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　  医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　  住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　  其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）反映除上述项目以外不能划分到具体科目中的支出项目