目 录
第一部分 奉新县殡葬管理所概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 奉新县殡葬管理所2021年单位预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 奉新县殡葬管理所2021年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
奉新县殡葬管理所2021年单位预算情况说明
第一部分 奉新县殡葬管理所概况
一、单位主要职责
奉新县殡葬管理所主管殡葬工作，隶属奉新县殡葬管理所。负责奉新县的殡葬改革工作，
二、单位基本情况
奉新县殡葬管理所属奉新县民政局二级预算单位。编制人数15个，其中：行政编制0人，全额补助事业编制0人,部分补助事业编制15人。实有人数22人，其中：在职人数14人，包括行政编制人员0人、全额补助事业编制人员0人，部分补助事业编制14人，退休人员5人,离休人员1人，遗属人数1人。
第二部分 奉新县殡葬管理所2021年单位预算情况说明
一、2021年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021 年奉新县殡葬管理所收入预算总额为368.73万元, 较上年减少 2.69万元,其中: 一般公共预算拨款收入368.73 万元,较上年预算安排减少2.69万元;其他收入0万元，较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万元。
（二）支出预算情况
2021年县殡葬管理所支出预算总额为368.73万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出58.91万元，较上年
预算安排减少 2.69万元，包括工资福利支出47.74万元、商品和服务支出0.62万元、对个人和家庭的补助支出10.55万元，资本性支出0万元；项目支出309.82万元，较上年预算安排减少0万元，包括工资福利支出103.31万元、商品和服务支出181.51万元、对个人和家庭的补助支出0万元，资本性支出25万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出360.37万元，较上年预算安排减少2.91万元；卫生健康支出4.64万元，较上年预算安排增加0.35万元；住房保障支出3.72万元，较上年预算安排减少0.13万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出151.05万元，较上年预算安排增加12.34万元；商品和服务支出182.13万元，较上年预算安排增加50.99万元；对个人和家庭的补助支出10.55万元，较上年预算安排增加0.1万元，资本性支出25万元，较上年预算安排减少66.12万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年县殡葬管理所财政拨款支出预算368.73万元，较上年预算安排减少2.69万元。
按支出功能分类划分：社会保障和就业支出360.37万元，较上年预算安排减少2.91万元；卫生健康支出4.64万元，较上年预算安排增加0.35万元；住房保障支出3.72万元，较上年预算安排减少0.13万元。
按支出经济分类划分：基本支出58.91万元,较上年预算安排减少2.69万元,包括：工资福利支出47.74万元，商品和服务支出0.62万元，对个人和家庭的补助支出10.55万元；项目支出309.82万元,较上年预算安排持平，包括:工资福利支出103.31万元、商品和服务支出181.51万元，对个人和家庭的补助支出0万元，资本性支出25万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算0万元，比2020年预算增加0万元，增长0%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年单位政府采购总额25万元，其中：政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2020年12月31日，单位共有车辆9辆，其中一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车8辆，其他用车0辆。
2021年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值单价200万元以上大型设备具体为：0 。
（八）奉新县殡葬管理所一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）
一级项目概述：
一级项目：
二级项目：非税收入殡葬经费
（1）项目概述：加强和改进机关党建工作、推进殡葬改革工作
（2）立项依据：根据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、宜发（2017）26号《中共宜春市委关于加强和改进机关党建工作的实施意见》、奉发（2018）15号《中共奉新县委关于加强和改进机关党建工作的实施意见》
（3）实施主体：奉新县殡葬管理所。
（4）实施方案：通过组织各类党建活动，在组织部的指导下，提升殡葬所党建工作水平。提升改造殡葬服务，落实全民惠民殡葬政策
（5）实施周期：经常性项目
（6）年度预算安排：2021年安排财政拨款309.82万元
（7）绩效目标和指标：提高党建工作水平，提升党员各项素质，加强殡葬改革工作，提升殡葬服务。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年奉新县殡葬管理所“三公”经费一般公共预算安排1.41万元。其中:
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。
公务接待费1.41万元，比上年减0.55万元，主要原因是预计减少公务接待活动。
公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元。
公务用车购置费0万元，比上年减少0万元。
第三部分 奉新县殡葬管理所2021年单位预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各单位结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资 金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（四）社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
（五）社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（六）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。
（七）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。
（八）医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（九）医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：
