奉新县福利院2021年单位预算
目 录
第一部分 奉新县福利院单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 奉新县福利院2021年单位预算情况说明
一、2021年单位预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 奉新县福利院2021年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
奉新县福利院2021年单位预算情况说明
第一部分 奉新县福利院概况
一、部门主要职责
奉新县福利院主管城镇居民孤寡老人赡养和社会弃婴收养工作，隶属奉新县民政局。
（1）认真贯彻执行国家有关法律、法规和政策，促进我县社会福利事业发展。
（2）收住本县籍父母双亡，无依无靠，无劳动能力，无生活来源的孤儿及城镇三无人员。
（3）负责收住孤儿以及三无人员的生活，就医和义务教育等事宜。
（4）对入院孤儿履行管护、教育责任，促使其健康成长。
（5）接收县民政局批准入院的孤儿，并办理相关手续。
（6）办理18周岁以上，或因其他原因离院孤儿的离院手续。
（7）宣传对孤残儿童的保护，照顾政策和在孤残儿童工作方面的先进典型，提高全社会对孤残儿童的关爱意识。
（8）接收、管理社会各界对福利院的捐助。
（9）完成县民政局交办的其他工作任务。
二、基本情况
奉新县福利院属奉新县民政局二级预算单位。编制人数3个，全额补助事业编制3人。实有人数4人，其中：在职人数3人，退休人员1人。
第二部分 奉新县福利院2021年单位预算情况说明
一、2021年预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年奉新县福利院收入预算总额为66.74万元, 较上年增加23.57万元,其中: 一般公共预算拨款收入25.95万元,较上年预算安排增加19.73万元;其他收入38.15万元，较上年预算安排增加3.36万元,主要是预算收入增加；上级补助收入2.64万元，较上年预算安排增加0.48万元，主要是预算收入增加。
（二）支出预算情况
2021年县福利院支出预算总额为66.74万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出66.74万元，较上年
预算安排增加23.57万元，包括工资福利支出19.12万元、商品和服务支出12.32万元、对个人和家庭的补助支出30.3万元，资本性支出5万元；项目支出0万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出63.88万元，较上年预算安排增加20.97万元；卫生健康支出1.22万元，较上年预算安排增加0.96万元；住房保障支出1.64万元，较上年预算安排减增加1.64万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出19.12万元，较上年预算安排增加18.86万元；商品和服务支出12.32万元，较上年预算安排减少0.18万元；对个人和家庭的补助支出30.3万元，较上年预算安排增加2.89万元，资本性支出5万元，较上年增加2万万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年县福利院财政拨款支出预算25.95万元，较上年预算安排增加19.73万元。
按支出功能分类划分：社会保障和就业支出23.09万元；
较上年预算安排增加17.13万元，卫生健康支出1.22万元；较上年预算安排增加0.96万元，住房保障支出1.64万元较上年预算安排增加1.64万元。
按支出经济分类划分：基本支出25.95万元,较上年预算安排增加19.73万元,包括：工资福利支出19.12万元，商品和服务支出1.77万元，对个人和家庭的补助支出5.06万元；项目支出0万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年运行费预算0.59万元，比2020年预算减少0.52万元，减少46.85%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2020年12月31日，单位共有车辆1辆，其中一般公务用车辆1辆。
2021年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值单价200万元以上大型设备具体为：0 。
一、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年奉新县福利院“三公”经费一般公共预算安排0.59万元。其中:
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。
公务接待费0万元，比上年减0.07万元，主要原因是预计减少公务接待活动。
公务用车运行维护费0.59万元，比上年减少0.52万元，主要原因是运行维护支出减少。
公务用车购置费0万元，比上年减少0万元。
第三部分 奉新县福利院2021年单位预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各单位结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资 金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（四）社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
（五）社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（六）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。
（七）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。
（八）医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（九）医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：
